不是呀，3月做借預付賬款---公司名25萬 貸銀行存款25萬

嗯對，跟我做的不一樣嗎

四月發(fā)票來了做借預付賬款--服務費2482718.45 進項稅額7281.55 貸預付賬款--公司名25000

是嗎這樣嗎

我的意思是借預付貸預付這樣對嗎

不是，以后的話，就是 借 管理費用? 貸 預付

4月份發(fā)票進來怎么做分錄

你肯定是3月預付完，4月發(fā)票進來肯定要在做一筆的呀，然后再攤銷

借 管理費用? ?應交稅費 貸預付賬款

你直接入管理費用，那我要怎么分攤

計入管理費用不是一次性計入的，是你25萬去分攤的

我四月份金進來你可能要先做一筆分錄，

你去看下你剛才直接掛管理費用 應交稅金 貸預付

這個很簡單啊啊，一共是11個月，一個月 2482718.45/11=225701.677273? ?借 管理費用?225701.677273? 應交稅費? 7281.55? 貸 預付

我就是不懂4月發(fā)票進來，那筆服務費用一級科目要放什么里面，是預付還是待攤費用，可是新會計準則沒有待攤了呀

放在預付就可以的了

后面兩個個分錄你寫我看

票進來和分攤的分錄

怎么后邊還要兩個？不是就一筆稅？？、

一筆是發(fā)票進來的分錄，一筆是每個月分攤的分錄啊

我是合計寫了，看到?jīng)]??借 管理費用?225701.677273? ?貸 預付? ? 借 應交稅費?? 7281.55? 貸 預付

這樣的話是兩個分錄了

我真的醉了！什么邏輯一個分錄差兩個寫？沒誰了