老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過(guò)來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了，所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？

老師，請(qǐng)問一下，18年1-6月份我們公司是核定征收，7月開始查賬征收，核定征收改成查賬征收以后，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們多交了1萬(wàn)多稅錢，那么這個(gè)變成查賬征收以后，我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來(lái)嗎？

老師，您好： 我們公司支付了預(yù)付款，對(duì)方不會(huì)票開過(guò)來(lái)，現(xiàn)在也不和對(duì)方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，煩請(qǐng)問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平？稅務(wù)那邊是說(shuō)，不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉

老師您好，現(xiàn)在遇到個(gè)棘手的問題。稅局要查賬，要我們拿賬簿憑證過(guò)去給他看，從2020年9月到2022年6月份的賬?？墒抢习逡恢睕]有把賬拿回來(lái)，以前一直是給代賬公司做賬，做到2021年6月份的賬，一直沒拿賬回來(lái)，我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來(lái)，只有兩天的時(shí)間，我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來(lái)。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢？怎么應(yīng)對(duì)這次稅局的查賬呢？

老師，還有個(gè)問題請(qǐng)教你下，因?yàn)槲覀兪轻t(yī)院是免稅的，如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商，對(duì)方也把錢打來(lái)了，但是紅字發(fā)票就是沒開來(lái)，我們藥庫(kù)系統(tǒng)可以做退貨處理嗎？財(cái)務(wù)也可以據(jù)實(shí)做財(cái)務(wù)處理嗎？還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的，如果供應(yīng)商實(shí)在不開，就是供應(yīng)商自己不能抵稅，對(duì)我們醫(yī)院來(lái)說(shuō)，真不開，我們藥庫(kù)也可以如實(shí)退貨，財(cái)務(wù)也可以如實(shí)做賬，對(duì)嗎？