老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒(méi)開票每月未開票收入我都價(jià)稅分離了，但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了稅費(fèi)系統(tǒng)比實(shí)際少幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦？我每月做分錄的時(shí)候是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅。價(jià)稅合計(jì)73795.5，是10-11-12月的價(jià)稅合計(jì)數(shù)，只能和價(jià)稅合計(jì)數(shù)一樣。因?yàn)槿绻环治仪懊娣咒浂紩?huì)亂

請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)月開了張專票開票時(shí)這樣做的分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒(méi)有重開，之前的分錄怎么弄

老師好，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，每季度做賬，每月收入達(dá)不到15萬(wàn)，做賬的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄？季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提

老師你好，個(gè)體工商戶，查賬征收的，比如說(shuō)10、11月份做賬時(shí)收入是20萬(wàn)/月，然后做分錄時(shí)借銀存，貸主營(yíng)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，月末是借應(yīng)交稅費(fèi)貸主營(yíng)收入，12月份的時(shí)候做賬時(shí)沒(méi)有做價(jià)稅分離，季度超45萬(wàn)，要交增值稅，現(xiàn)在也沒(méi)有計(jì)提交增值稅的分錄了，要怎么辦呢@郭老師

老師我想問(wèn)一下，我餐飲的收入15萬(wàn)沒(méi)做應(yīng)收賬款，直接入的銀行存款15萬(wàn)，怎么計(jì)提增值稅，分錄怎么做 小規(guī)模納稅人 我做的是 借:銀行存款15萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么計(jì)提分錄怎么做 餐飲每筆直接入了銀行