老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，薪酬這些項(xiàng)目是不是僅填寫計(jì)入費(fèi)用中的數(shù)據(jù)，公司還有一部分工程人員的薪酬計(jì)入在建工程待攤支出核算，請(qǐng)問計(jì)入工程這部分不需填寫進(jìn)去是嗎
你好，需要的需要填寫進(jìn)去。
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，薪酬這些項(xiàng)目是不是僅填寫計(jì)入費(fèi)用中的數(shù)據(jù)，公司還有一部分工程人員的薪酬計(jì)入在建工程待攤支出核算，請(qǐng)問計(jì)入工程這部分不需填寫進(jìn)去是嗎
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匯算清繳 職工薪酬支出納稅調(diào)整表，一欄：工資薪金支出，因?yàn)槲覀兪墙ò矘I(yè) ，那有一些項(xiàng)目上的工人薪資也做到應(yīng)付職工薪酬了，那這個(gè)數(shù)據(jù)我是加上匯總填寫還是只核算公司自己?jiǎn)T工的工資？
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老師，您好，我們公司沒有計(jì)提職工福利和教育費(fèi)這些，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中，應(yīng)該怎么填，按職工薪酬填報(bào)的話，最后職工薪酬調(diào)增了，相當(dāng)于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
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老師您好！我們單位的工資、社保計(jì)提是記入管理費(fèi)用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務(wù)成本，和管理費(fèi)用-職工薪酬的，那么匯算清繳年報(bào)中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計(jì)都要記入嗎，還是只填管理費(fèi)用-職工薪酬的數(shù)呢，比較疑惑，謝謝
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利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目，所以利潤表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額，這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額，規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧？如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額，是不是可以手填進(jìn)去？稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎？
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來料加工和進(jìn)料加工什么意思，國內(nèi)購買材料，公司自己加工后再賣到國外屬于什么
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請(qǐng)問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司，初始端和終端的利潤是分散在這幾個(gè)公司之間的，四流也是一致的，這種銷售模式是否合理？大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎？另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低，一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率，所得稅稅負(fù)率是多少呢？
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老師，公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的，取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
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老師，我在填匯算清繳時(shí)，選不了A107010、A107040這兩個(gè)表，這種情況怎么處理呢
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老師，張三是一個(gè)公司的40%的股東，那么，張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利，分別是什么
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老師，不是公司的人，他幫公司交的燃油費(fèi)，現(xiàn)在報(bào)銷，能直接打款給他嗎
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老師您好，我之前以及科目沒分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目，但是分了之前的科目都要變成新的科目了，我應(yīng)該怎么分
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老師 您好~咨詢下，境內(nèi)居民個(gè)人，通過境外公司持股，投資海外項(xiàng)目，取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益，一般按照什么比例交稅？會(huì)涉及哪些稅？
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老師你好，我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?23.53噸，本年總出庫255.07噸，賬面庫存68.46噸，盤點(diǎn)庫存67.95噸，求損耗率怎么算
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你通過應(yīng)付職工薪酬合算了嗎？只要通過應(yīng)付職工薪酬核算的，看應(yīng)付職工薪酬就可以的，他不管是做到哪個(gè)科目里面。
所有員工的工資，社保，公積金等都是通過應(yīng)付職工薪酬核算的，一部分計(jì)入費(fèi)用科目，一部分計(jì)入在建工程
你好，那就看應(yīng)付職工薪酬，不管做到借方哪個(gè)科目。
不管是在建工程的還是費(fèi)用的，都需要算進(jìn)去。
老師，剛才給您發(fā)個(gè)圖片，我看稅務(wù)填表說明寫的是賬載金額填報(bào)計(jì)入成本費(fèi)用的工資，計(jì)入在建工程的也填嗎
對(duì)的，是的，待建工程也算進(jìn)去的，在建工程轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)攤銷。
老師，2022年應(yīng)付職工薪酬-社保本年貸方金額中有調(diào)整以前年度的社保，調(diào)整額可以放到賬載金額中嗎
不可以的，這個(gè)所屬期一到12月份。
社保實(shí)際發(fā)生額看應(yīng)付職工薪酬-社保借方金額，如果借方金額中有支付以前年度的社保，填寫實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候是不是也不能包含這筆支付以前年度的
不包含的，這里所屬期一到12月份。
把2022年的貸方和借方金額都剔除以前年度，剩余的金額分別填列至賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，是嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。