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Q

增值稅專用發(fā)票進(jìn)賬，可以這個(gè)月入賬，下個(gè)月抵扣嗎？

2023-05-04 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-04 11:45

同學(xué)您好，你好， 是不可以的， 如要推遲， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶8280 追問 2023-05-04 11:49

這個(gè)只對增值稅有影響，企業(yè)所得稅沒有影響的吧？

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-04 11:51

同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的企業(yè)所得稅沒有影響

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同學(xué)您好，你好， 是不可以的， 如要推遲， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-05-04
你好，不抵扣時(shí)借原材料或庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 下月抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-09-04
你好，賬上需要和表上一致，查到了有些問題
2025-01-13
一、做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本的分錄是： 借：營業(yè)成本 貸：庫存商品 二、采購分錄是： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款 三、下月認(rèn)證后，做的分錄是： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-11-04
不可以的，不管是否抵扣都要入賬
2023-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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