老師，我2018年匯算清繳時(shí)，補(bǔ)交了2萬(wàn)稅，通過(guò)以前年度損益科目記賬，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差2萬(wàn)，現(xiàn)在申報(bào)2019第二季度所得稅，請(qǐng)問(wèn)下，報(bào)表填寫(xiě)，就填寫(xiě)差了2萬(wàn)那個(gè)，還是怎么調(diào)整？

老師您好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，匯算清繳企業(yè)所得稅記入以前年度損益調(diào)整，這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有差額，勾稽關(guān)系不成立，報(bào)稅時(shí)能報(bào)得上嗎？稅局的報(bào)表上沒(méi)有提現(xiàn)以前年度損益，他如何確定我的報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題呢

匯算清繳時(shí)用了以前年度損益調(diào)整科目，公司補(bǔ)交了稅款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中勾稽關(guān)系不正確，利潤(rùn)表中未體現(xiàn)所交稅款？如何更正？當(dāng)時(shí)補(bǔ)交企業(yè)所得稅的帳務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

房地產(chǎn)公司，2022年度有筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，在申報(bào)年報(bào)時(shí)還用修改利潤(rùn)表嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該如何填寫(xiě)

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類(lèi)的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢(xún)?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。