老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要先報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的數(shù)據(jù)一樣嗎？抄過(guò)來(lái)行了還是需要調(diào)整？
若無(wú)調(diào)整，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的數(shù)據(jù)一樣
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老師，年度匯算清繳，只調(diào)整企業(yè)所得稅年度報(bào)表，不調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表吧，比如年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字應(yīng)該和4季度的數(shù)字一樣吧
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老師你好！請(qǐng)教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報(bào)嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要先報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的數(shù)據(jù)一樣嗎？抄過(guò)來(lái)行了還是需要調(diào)整？
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請(qǐng)問(wèn)老師，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是直接把上年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)抄過(guò)來(lái)，還是需要年報(bào)所得稅調(diào)增后最終財(cái)報(bào)更新調(diào)整后的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
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昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話，財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了，今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào)，這可怎么辦啊，要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去，系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息，包括附加人員的信息
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請(qǐng)問(wèn)下老師，我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
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我2022年底計(jì)提了房租，但是房租沒(méi)有付也沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有合同，這樣就需要調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表了是不？
不用調(diào)整報(bào)表，可匯算時(shí)調(diào)增處理
調(diào)增處理的話我是不是可以把房租提出現(xiàn)金來(lái)？
我年底時(shí)做了一筆分錄借管理費(fèi)用5000，貸，其他應(yīng)付款50000，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有合同，錢也沒(méi)有出，我現(xiàn)在需要怎樣做清繳？企業(yè)所得稅調(diào)增50000，年度報(bào)表不用改？后期需要做筆什么賬務(wù)處理？
可以把房租提出現(xiàn)金來(lái)
這樣是不是需要有憑證？需要什么資料留存?zhèn)洳椋?
需要有合同，收據(jù)等
支付房租時(shí)，再做 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金等
調(diào)增后，若要交企業(yè)所得稅，才做分錄
就是交了所得稅之后才做分錄嗎？如果沒(méi)有合同和收據(jù)可以這樣操作嗎？
還有我們2021年買了一固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)是一次性扣除了，這樣的話我2022年計(jì)提的折舊是不是需要調(diào)增企業(yè)所得稅？
交了所得稅之后才做分錄
沒(méi)有合同和收據(jù)，沒(méi)有證據(jù)，難說(shuō)服稅局
老師，我們2021年買了一固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)是一次性扣除了，這樣的話我2022年計(jì)提的折舊是不是需要調(diào)增企業(yè)所得稅？
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