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演示賬套

老師中午好！22年匯算清繳開辦費(fèi)一次性做納稅調(diào)整，怎樣填寫??？還有2021年匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊，沒(méi)有申報(bào)，我現(xiàn)在這樣填合適嗎？

老師中午好！22年匯算清繳開辦費(fèi)一次性做納稅調(diào)整，怎樣填寫?。窟€有2021年匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊，沒(méi)有申報(bào)，我現(xiàn)在這樣填合適嗎？

2023-04-30 11:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-30 11:16

上午好啊，1.開辦費(fèi)一次性做納稅調(diào)整是要把費(fèi)用調(diào)出來(lái)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，在A105000表 27 或30行賬載填金額，2列稅收不填金額就可以了 2.不對(duì)，1 4列金額一致，2 5列金額一樣，固定資產(chǎn)不要產(chǎn)生納稅調(diào)減

快賬用戶7240 追問(wèn) 2023-05-01 08:20

老師節(jié)日快樂(lè)！續(xù)昨天的問(wèn)題啊，我公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則問(wèn)題1、2021年還在籌建期，2021年的開辦費(fèi)是10萬(wàn)賬上處理是:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)1000000、貸:銀行存款100000。然后2021年匯算清繳時(shí)是通過(guò)A105080長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)，進(jìn)行調(diào)增的。請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)對(duì)嗎，2022年匯算清繳時(shí)我改怎樣調(diào)整呢？問(wèn)題2、直到2022年10月份籌建期才結(jié)算，2022年也有開辦費(fèi)29萬(wàn)賬務(wù)處理與2021年一至，請(qǐng)問(wèn)我2022年匯算清繳開辦費(fèi)該怎樣填表?。恐x謝老師

齊紅老師解答 2023-05-01 08:35

親愛的上午好啊，1.申報(bào)對(duì)的啊。1年調(diào)增，2年到5年調(diào)減金額是開辦費(fèi) 除5 2.也是2022年調(diào)增，以后年度調(diào)減嘛，稅法一般按5年計(jì)算每月應(yīng)攤銷的。這樣理解行么

快賬用戶7240 追問(wèn) 2023-05-01 08:41

那我2022年匯算清繳開辦費(fèi)該怎樣填表??？

齊紅老師解答 2023-05-01 08:44

您好啊，A105080 表37行這里把2022年實(shí)際開辦費(fèi)填 1列? ，稅法按5年計(jì)算2022年開辦費(fèi)填2列同時(shí)，2021年開辦費(fèi)除5的金額也加上填在2列不知道我理解對(duì)不對(duì)

快賬用戶7240 追問(wèn) 2023-05-01 10:18

2、3、5列的金額是一致的嗎？4列是2021年+2022年合計(jì)原值嗎？

齊紅老師解答 2023-05-01 10:25

您好啊，2是本年折舊 3是累計(jì)，肯定不一樣的，5也不一樣，要不怎么調(diào)減啊，4和1我跟您理解一樣，是合計(jì)原值