員工預支工資，在預知之前已經報好了個稅，比如5月工資表應發(fā)工資10萬，銀行發(fā)6萬，現(xiàn)金4萬，現(xiàn)在到了5月底，銀行實際發(fā)工資8萬，我是不是賬上當預支工資了，因為比實際發(fā)多了，計提工資還是一樣，發(fā)的時候，做借：應付職工薪酬10萬，其他應收款～員工預知工資2萬，貸：銀行8萬，現(xiàn)金4萬，下個月沖回，借：應付職工薪酬2萬，貸其他應收款2萬，前提是得多計提這預知工資2萬吧，比如，補計提預知工資，借：管理費用～職工工資2萬，應付職工薪酬2萬，然后才沖，借應付工資，貸其他應收款，但是管理費用～職工工資多做了，要怎么沖，

老師我們是農業(yè)生產公司，每月開幾萬免稅票，老師我預估成本時候，，怎么做分錄，原來代理記賬公司，虛增了幾萬的貨幣資金，已申報電子財務報表了，我怎樣調整成正確的，老師，預估成本，原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務成本 待現(xiàn)金 ，我在該怎么處理好，沒有成本票，沒有 費用 就一法人，隨便造了2千元工資 ，也沒有實際發(fā)放，老師我是照實際做還是怎么辦理？貨幣資金10萬多，沒有啊 ，

你好，老師，我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%，投資的時候借：長期股權投資9萬，貸，銀行9萬。a被投企業(yè)總注冊資本15萬，收到投資款時借：銀行9萬，貸實收資本9萬，現(xiàn)在被投公司要注銷，里面有1000盈利了，按比例已經分紅了，但是銀行存款還有10萬，這個銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶，那個實收資本怎么做賬？如果銀行那里按比例分母公司10萬×0.6=60000這個怎么做賬，剩余4萬是另一個股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時候又怎么做賬呢

老師，做預算的時候融資金額做了5000萬，實際本月銀行借款只有2000萬，差異大的原因怎么寫比較合理？

老師好，現(xiàn)在我們的賬上收到的庫存發(fā)票比支付的貨款要多700萬。這個差異是因為私卡也支付貨款，所以開票的時候發(fā)票金額開多了，實際是不差廠家的貨款的，現(xiàn)在賬務處理怎么做呢？今年也沒有和廠家合作了