老師，公司有兩張22年11月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證，匯算清繳時(shí)已經(jīng)先用金額抵減利潤(rùn)了，請(qǐng)問(wèn)我今年認(rèn)證申報(bào)時(shí)怎么處理費(fèi)用金額，稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)認(rèn)證多少它就是多少
你好。你原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目了？
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老師，2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專(zhuān)票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專(zhuān)票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了，沒(méi)抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢(qián)2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師好，我想問(wèn)下之前匯算清繳時(shí)我們調(diào)增了一筆招待費(fèi)1000，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做這筆費(fèi)用，是后面匯算清繳完補(bǔ)錄在12月份的，但當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，就導(dǎo)致這申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，貨幣資金的年初余額始終多1000，未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)少1000，這個(gè)怎么處理啊
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老師，公司是一般納稅人，22年11月開(kāi)進(jìn)來(lái)一張運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，因?yàn)闆](méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒(méi)認(rèn)證，現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費(fèi)用票金額先抵減22年利潤(rùn)，稅額等這個(gè)月認(rèn)證后再在用嗎
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老師，公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，想先用這兩張票的金額抵減利潤(rùn)，稅額認(rèn)證時(shí)再用，但是在匯算時(shí)這個(gè)金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類(lèi)哪行哪列？
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老師，公司是一般納稅人，主營(yíng)鋼材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，正好這兩張票的金額可以減利潤(rùn)，我想用這兩張票抵減利潤(rùn)，可是沒(méi)認(rèn)證，該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢？
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老師，工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào)，那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
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你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
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代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄？？？計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000，貸應(yīng)付職工薪酬3000；借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了：借銀行3000，貸應(yīng)付職工薪酬3000，重發(fā)時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬3000，貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做？？
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請(qǐng)問(wèn)老師，作為一個(gè)二手車(chē)交易平臺(tái)，所涉及的各種稅費(fèi)，誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票，稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？假如說(shuō)如果100萬(wàn)買(mǎi)進(jìn)，100萬(wàn)賣(mài)出，是不是就不涉及稅費(fèi)了。
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您好老師，我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記，怎么填一戶(hù)一碼的表有示范圖表格嗎 呢
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你好，我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
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老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè)，是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
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小規(guī)模有限公司，賣(mài)東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀？他都是在海邊小攤上買(mǎi)海鮮，賣(mài)
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老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
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合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么？
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進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做，等認(rèn)證后做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸預(yù)付賬款
你好，認(rèn)證的時(shí)候你應(yīng)該貸方是沖減成本或者費(fèi)用才對(duì)。
只把金額做進(jìn)22年了
你好 上年分錄發(fā)來(lái)看一下
這是去年用沒(méi)認(rèn)證發(fā)票金額的時(shí)候
這是準(zhǔn)備認(rèn)證時(shí)做的分錄
原來(lái)。全額計(jì)入成本費(fèi)用了，所以說(shuō)你認(rèn)證時(shí)就要從成本費(fèi)用里沖減出來(lái)。
你會(huì)計(jì)憑證上那個(gè)借方預(yù)付賬款就是進(jìn)項(xiàng)的金額嗎？要是這樣的話(huà)，你上面分錄是對(duì)的，貸方用預(yù)付賬款。
分錄都照上了，報(bào)表也能修改上年余額，可是企業(yè)所得稅不能調(diào)，不知道咋辦
因?yàn)槟惆l(fā)了兩個(gè)圖，我不知道哪個(gè)是針對(duì)這筆業(yè)務(wù)的。
22年只用了發(fā)票上的金額，所以憑證只做了發(fā)票上的金額，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)做，等今年認(rèn)證時(shí)在做進(jìn)項(xiàng)稅，下面那個(gè)圖是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，因?yàn)檫@月又有新的運(yùn)輸票認(rèn)證了
老師，今年的兩費(fèi)和印花稅還是減半征收嗎
你好。那您第一個(gè)處理的分錄就是對(duì)的。