你好老師，保安服務公司之前沒收入時發(fā)生的職工工資 借：生產成本一一主營成本（工資） 貸：應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了，結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎？ 收到錢 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入一一安保服務費 貸：貸應交稅費一一應交增值稅（小規(guī)模專用） 結轉成本 借：主營業(yè)務成本一一職工工資（6一8月合計數） 貸：生產成本一一職工工資（6--8月合計數） 這樣對不老師？

老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數據給我們，工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款，員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎？以下分錄是否正確呢：確認收入時時：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 計提工資時 借：勞務成本 貸： 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資：借：應付職工薪酬，貸：其他應付款

老師，小規(guī)模勞務派遣公司，收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入～服務費 應付職工薪酬～工資 應付職工薪酬～單位負擔的社保 發(fā)工資時 借：應付職工薪酬～工資 貸：銀行存款 應交稅費～個人所得稅 其他應收款～個人社保 交社保時 借：應付職工薪酬～單位負擔的社保 其他應收款～個人社保 貸：銀行存款

老師，小規(guī)模的建筑安裝公司，有12萬的收入，怎么做帳合理？法人做正常的工資，其余還有12個人員的工資是按臨時用工嗎？發(fā)工資時分錄 借，主營業(yè)務收入，貸現金或銀行存款？

老師你好，請問小規(guī)模建筑公司，主要的成本是人工，請問做外賬，在個稅系統(tǒng)申報的人員工資，這些分錄這樣寫對嗎？ 計提工資， 借：管理費用12萬 貸：應付職工薪酬12萬 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬12萬 銀行存款12萬