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老師，23年的所得稅一季度季報數(shù)據(jù)跟22年匯算清繳數(shù)據(jù)不一樣，請問我二季度應(yīng)該怎樣調(diào)成一致

2023-04-26 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-26 15:45

在電子稅務(wù)局點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】，進入申報清冊界面切換【申報月份】，帶出財務(wù)報表，點擊后方【更正財報】即可

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快賬用戶5034 追問 2023-04-26 15:53

這是財務(wù)報表修改年初數(shù)據(jù)，我知道這個可以修改，可是一季度所得稅沒有年初修改

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:56

同學您好，重新提交一下看是否可以

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在電子稅務(wù)局點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】，進入申報清冊界面切換【申報月份】，帶出財務(wù)報表，點擊后方【更正財報】即可
2023-04-26
您好，同學，不需要修改的
2023-04-26
同學，你好 申報數(shù)據(jù)不一致是沒有關(guān)系的，企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)年度報表做了調(diào)整之后的數(shù)據(jù)進行申報的
2023-06-20
你好；? ?是的； 正常是 4季度的數(shù)據(jù) 和你 匯算應(yīng)該? 數(shù)據(jù) 一樣的? ?（如果有調(diào)整事項 就會有納稅調(diào)整的 ））
2023-01-12
同學，你好 匯算清繳如果不涉及補稅的話，不影響財報 即使影響年報，也不影響已經(jīng)結(jié)賬的期末數(shù)據(jù) 23年4季度的期末數(shù)據(jù)，就是24年1季度的期初數(shù)據(jù) 第二季度的期初數(shù)，也是23年4季度的期末數(shù)
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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