老師好，業(yè)務(wù)場景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？

固定資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理科目，這樣累計(jì)折舊科目就為0了，那匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的累計(jì)折舊、攤銷額一列的數(shù)該怎么填呢？按照賬面數(shù)0還是截止固定資產(chǎn)清理前的累計(jì)折舊數(shù)填？

固定資產(chǎn)處置后有收益，賬務(wù)處理到資產(chǎn)處置收益科目，那匯算的時(shí)候填寫105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填？填第七行對嗎？一二列的數(shù)據(jù)怎么填

老師，您 好，我們公司23年處置固定資產(chǎn)一批，做匯算清繳時(shí)，填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個要怎么填寫呀，為什么我填寫會出來的，還要做納稅調(diào)增呢，好奇怪

老師請問21年有筆投資收益損失24年做了賬務(wù)處理，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增填寫5030表還需要填寫5090--資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)嗎。