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房地產企業(yè)匯算清繳特別納稅調整這張表27行銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入。這個完工產品的界限指的是賬套上開發(fā)成本結轉到開發(fā)產品這張憑證的日期還是結轉第一筆主營業(yè)務收入之前預交的金額

2023-04-26 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-26 14:26

你好1;? ? ?銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入? 是的;這部分要按照這個未完工轉瓦工產品確定的收入金額的;? ??

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快賬用戶6122 追問 2023-04-26 14:50

老特別納稅調整里面銷售未完工產品預計的毛利額是不是最后都要調減,最終調減完對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-26 14:53

你好;? ? 是的; 最終 是的; 要調的??

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快賬用戶6122 追問 2023-04-26 14:56

從賬套找數(shù)據(jù)還是不清楚如何界限銷售未完工產品的收入如何找,老師教一下

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齊紅老師 解答 2023-04-26 14:58

你好;? ? ?比如第27行“1.銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入”:第1列“稅收金額”填報房地產企業(yè)銷售的未完工產品,此前年度已按預計毛利額征收所得稅,本年度結轉為完工產品,會計上符合收入確認條件,當年會計核算確認的銷售收入金額。

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快賬用戶6122 追問 2023-04-26 15:47

沒有按照毛利額征收的預收款不用算,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:52

你好; 是的; 就不考慮的??

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你好1;? ? ?銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入? 是的;這部分要按照這個未完工轉瓦工產品確定的收入金額的;? ??
2023-04-26
全周期來看,房企的所得稅就是根據(jù)報表利潤來做的,所以,23-25部分的數(shù)據(jù),假設前期填的是100,那么結轉的時候,27-29轉回的那里也是填100,這樣才能把這個調整的數(shù)據(jù)抵消掉。
2022-05-27
你好,按照開票的收入來填寫,第29行3.轉回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅:填報房地產企業(yè)銷售的 未完工產品結轉完工產品后,會計核算確認為銷售收入,同時將對應實際發(fā)生的稅金 及附加、土地增值稅轉入當期損益的金額;第2列納稅調整金額等于第1列稅收 金額.
2020-08-10
同學,你好 是填寫含稅的預收款
2024-05-09
?你好;? 1. 領用暫估商品; 那么你做賬 :借生產成本或者制造費用-? ?材料費? 貸? ?庫存商品-暫估? ?2; 如果你生產加工了。 如果變賣了 完工產品 ;在你? ?匯算之前沒有取得合理的 發(fā)票;? 你就得匯算調增處理的; 是的??
2022-05-11
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