老師您好 有個(gè)關(guān)于銷賬的問題 我們結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到款了 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可是我們收款只有一張回單 那我怎么確認(rèn)這張收款是哪個(gè)商品項(xiàng)目名稱 出運(yùn)批次等等付給我們的呢 我們付款銷賬是有付款申請單赴在后面能看到商品項(xiàng)目和出運(yùn)批次等等 難道到款項(xiàng)的金額我們只能從輔助余額表里找應(yīng)收帳款對應(yīng)的金額 那金額也太多了 不是很難找嗎 有什么好的方便的辦法嗎 老師

老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎

老師，您好！我想請教一下我們公司是服裝銷售店平常有儲值卡，充值完立馬就用了一部分，那怎么做賬呢？借，銀存，借預(yù)收（用的那部分）貸預(yù)收（充值的錢），貸應(yīng)收賬款？（因?yàn)槲覀兪钱?dāng)時(shí)收入次日到賬所以當(dāng)時(shí)掛有個(gè)應(yīng)收）但是感覺這樣的分錄是不對的，借貸都有預(yù)收還有應(yīng)收

老師。你好 收到到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 如果先不勾選抵扣 就先不做賬 。 那如果這個(gè)月要抵扣了 這種做賬是不是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 然后下一步是不是應(yīng)該就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

您好，老師。請問下，我們是出口退稅率為零的商品，平時(shí)轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅。平時(shí)都是FOB，這次做到一單CIF。這個(gè)CIF下，銷售總額是不是要扣除運(yùn)保費(fèi)的？那應(yīng)收賬款不是不平了？我做賬的時(shí)候如何做？是不是借方掛應(yīng)收？貸方呢？先掛應(yīng)付運(yùn)費(fèi)？等運(yùn)費(fèi)發(fā)票來了沖應(yīng)收嗎？