你好,可以的,可以這樣做。
老師好,我們公司購買一臺設(shè)備 合同約定設(shè)備到場地后負責安裝調(diào)試 賣方給我們開具的發(fā)票把購買設(shè)備價值和安裝調(diào)試的錢開在同一張發(fā)票里了 假如 合同額是130000 發(fā)票有110000是設(shè)備款 20000元是安裝服務(wù)費 如果我們做賬的話 設(shè)備原值應(yīng)該入130000還是入110000?
老師,你好;公司有個項目,合同名稱是空調(diào)設(shè)備供貨及安裝工程,當時這個項目招標是以安裝名義招標,我司銷售投標報價采用套定額的方式做的報價,稅率只能是9%,但是根據(jù)實際情況,大部分是提供設(shè)備,安裝占比只有30%,現(xiàn)甲方要求整個項目都只開9%安裝發(fā)票,是否合理?如果合理這樣設(shè)備進銷怎么能匹配,如果不合理,設(shè)備開具13%稅率,就給我司造成損失
老師,小規(guī)模公司銷售設(shè)備,合同約定甲方不負責安裝費,由供貨方自行承擔。開給甲方的發(fā)票是設(shè)備,我們的成本票是設(shè)備和安裝費,這樣合適嗎?
老師,我們是酒店行業(yè),目前為小規(guī)模納稅人,是甲方。和乙方簽訂的“電梯設(shè)備及安裝合同”。合同標注稅率為“設(shè)備13% 安裝3%”開具專票。這個3%的稅率我不太明白。對方是一般納稅人的話,安裝服務(wù)開具3%對嗎?
老師,我們是建筑裝飾公司,然后簽訂了一個設(shè)備供貨安裝合同。甲方要求我們開具設(shè)備采購的發(fā)票,我們是不是要讓我們得供貨方開具設(shè)備的發(fā)票,然后再給甲方開具發(fā)票呢?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,安裝調(diào)試費可以直接開安裝費就可以嗎
你好,可以的,可以開。
老師,銷售鍋爐、裝載機、飼料粉碎機、路燈等設(shè)施設(shè)備,安裝費占比大概是多少
你好,這個沒辦法確定。要看實際情況。大部分都在15%~25%之間。
老師,安裝承包給勞務(wù)公司,就是勞務(wù)公司開“安裝費”發(fā)票,如果是個人,就要去稅務(wù)局代開“安裝費”發(fā)票,是這樣嗎?
你好是的,就是這樣子的。
老師,這個安裝費是中途開一部分,最后設(shè)備安裝調(diào)試完再開,不是隨著銷售設(shè)備的階段就開安裝費,這樣也是沒問題的吧?
你好,可以的,這個沒關(guān)系。
老師,銷售設(shè)備期間的安裝費直接入主營業(yè)務(wù)成本,后期設(shè)有問題產(chǎn)生的維修費入銷售費用嗎?
你好,是的,后期的可以入銷售費用。
安裝和后續(xù)維修都是承包給勞務(wù)公司,后期產(chǎn)生的維修費也是勞務(wù)公司直接給開“維修費”發(fā)票是嗎?
是的,直接開維修費發(fā)票。
好的,明白了。非常感謝老師!
你好,不用客氣的了。