老師，想問(wèn)下，我們是做亮化工程的，項(xiàng)目是去年年頭做的，但有部分款是今年才開(kāi)發(fā)票，但我已經(jīng)把成本做到去年那個(gè)月了，那今年開(kāi)票的那部分現(xiàn)在沒(méi)成本怎么做？
您好，您是去年暫估成本的嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)去年的項(xiàng)目，今年開(kāi)了發(fā)票了，我們還能不能做到去年的費(fèi)用中，假設(shè)是專票，那么進(jìn)項(xiàng)稅還是做到今年，不含稅的部分做到去年
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老師您好，我們公司有些項(xiàng)目成本發(fā)票去年底開(kāi)了，在去年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是項(xiàng)目今年才開(kāi)發(fā)票，怎么辦，本來(lái)不需要交所得稅的
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老師，想問(wèn)下，我們是做亮化工程的，項(xiàng)目是去年年頭做的，但有部分款是今年才開(kāi)發(fā)票，但我已經(jīng)把成本做到去年那個(gè)月了，那今年開(kāi)票的那部分現(xiàn)在沒(méi)成本怎么做？
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老師，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今年才開(kāi)出來(lái)，去年銷售時(shí)，是全額交稅的，去年的成本今年才開(kāi)出來(lái)，這部分我怎么做賬
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老師，去年的一個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)24萬(wàn)全部做成了成本，但這個(gè)是抖音流量充值，消費(fèi)后才開(kāi)發(fā)票，今年才開(kāi)了其中一部分，去年的都早已經(jīng)做了審計(jì)，我今年開(kāi)票的發(fā)票直接放去年憑證后面合理嗎？
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資料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司，售價(jià)(不含增稅)為3000萬(wàn)元。成本為2000萬(wàn)元，相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日，A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日，A公司存貨的賬面余額為3000萬(wàn)元，其中1500萬(wàn)元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分，其可變現(xiàn)凈值為1200萬(wàn)元。2021年12月31日，A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位，其可變現(xiàn)凈值為1000萬(wàn)元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
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查賬征收的個(gè)體開(kāi)普票需要交增值稅嗎
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老師好，問(wèn)下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎？ 比如賣車收到款，申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎？只申報(bào)銷項(xiàng)稅？可是報(bào)表不填收入，只填寫稅可以通過(guò)嗎？ 這種情況如何處理
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上，工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的？
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你好老師，想問(wèn)下為啥我這邊暫估入庫(kù)后，次月沖紅后金額沒(méi)問(wèn)題數(shù)量變的不對(duì)了
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷合同模板嘛？謝謝
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這道題怎么理解？什么情況下需要確認(rèn)遞延，什么情況不用確認(rèn)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，成立不到半年，前期裝修費(fèi)有幾百萬(wàn)，奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管，在算在一個(gè)部門，老板外地的，老板天天在公司。總監(jiān)也一個(gè)月來(lái)兩天，我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道，財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出來(lái)解決，我有啥問(wèn)題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過(guò)幾次，現(xiàn)在普票就可以， 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開(kāi)進(jìn)來(lái)四百萬(wàn)，都是專票，我從平臺(tái)上看到，應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開(kāi)嗎，金額好大，有點(diǎn)麻煩，謝謝老師！公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行，離五百萬(wàn)還很遠(yuǎn)
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沒(méi)有，直接用在別的上面了
您在去年是怎么做那筆成本的分錄的呢
就直接做了借：工程成本～直接材料，貸：應(yīng)付賬款，就是我們其他項(xiàng)目缺成本，這個(gè)直接用了
沒(méi)發(fā)票時(shí)不能這么做的，得暫估呢，這樣做了，期末也要納稅調(diào)增呢
是成本票有，沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票
成本票有是可以這么做的
但是我相當(dāng)于前面已經(jīng)把這個(gè)成本票用了，現(xiàn)在開(kāi)收入發(fā)票沒(méi)有成本票了
這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的，不是每筆收入都對(duì)應(yīng)成本的，前面結(jié)轉(zhuǎn)了成本就行
可是我今年收入有了，沒(méi)有成本，這個(gè)怎么辦，要交稅
沒(méi)有其他成本票了嗎？公司還有關(guān)聯(lián)方公司嗎？可以關(guān)聯(lián)方公司給您們開(kāi)些成本票進(jìn)來(lái)
關(guān)聯(lián)公司可以開(kāi)成本票么？
您好，同學(xué)，是可以這么操作的
如果我們以后有這種，是不是需要分?jǐn)偝杀?
是什么分?jǐn)偝杀灸兀?
就是亮化材料
也是可以的呢，同學(xué)。