老師，所得稅年度納稅申報(bào)表的這一欄，是按照利潤表12月份本年累計(jì)金額這一欄填寫嗎。
對的，是的，是這么做的。
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2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25，“利潤總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36，“減：所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42，請問老師：這“減：所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確？不應(yīng)該是86876.64嗎？前任會計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42，是按照營業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬多的，那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎？
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老師您好，所屬期4.1-6.30的所得稅季報(bào) 申報(bào)表中的 本年累計(jì)金額 是直接按照6月份利潤表的本年累計(jì)金額填寫嗎，謝謝
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老師，二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤總額是利潤表上本年累計(jì)一欄的利潤總額，還是利潤表上本期金額一欄的利潤總額了
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老師，所得稅年度納稅申報(bào)表的這一欄，是按照利潤表12月份本年累計(jì)金額這一欄填寫嗎。
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請問：假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄： 借：應(yīng)付賬款30000，貸：以前年度損益調(diào)整30000 借：以前年度損益調(diào)整1500，貸：應(yīng)交稅金—所得稅1500 借：以前年度損益調(diào)整28500，貸：利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎？調(diào)表是調(diào)什么表？是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表，還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表？
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老師，我需要調(diào)增一個(gè)成本，因?yàn)闆]有采購發(fā)票，。這個(gè)調(diào)增寫到哪里
老師，我報(bào)2022年第4季度所得稅時(shí)，暫估了一個(gè)20000元的銷售費(fèi)用，需要調(diào)增，這20000元調(diào)增填到1050000表的哪欄
稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
在30欄填寫賬載金額就可以的。
老師，我申報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)這個(gè)提示啥意思
申報(bào)所得稅匯算清繳表時(shí)。
你之前是不是有留底的
老師，這個(gè)從哪里看是不是有留底。
看你企業(yè)所得稅有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款，在這里面是一個(gè)負(fù)數(shù)。