我們定做了一批包裝盒，支付了模具費和一部分定金，模具費到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊

老師好！A公司是我公司的股東，實繳資本3億零500萬，公司經營廠房和宿舍租賃，我司這幾年經營都是虧損的，廠房已折舊完畢，原值1400多萬，折舊1300多萬，凈值余70萬，其他固定資產凈57萬，現(xiàn)公司所有資產轉賣給C公司，轉讓價值2億，現(xiàn)A公司收到2億的收入，企業(yè)所得稅怎么算？

現(xiàn)在我們是性質是總分公司模式，分公司在跨區(qū)了，增值稅在當地交。如果不是分公司模式，是個派出機構可以在總公司繳納增值稅不

老師，人力資源公司，給客戶介紹人員，這些人員的工資是在客戶那邊申報的，但是社醫(yī)保是在我們人力資源公司申報繳納的，這樣是合理的嗎？

匯算清繳有調增項目，那同時報送的年報要不要改的

我司小規(guī)模，現(xiàn)在要把該公司注銷掉，但是又產生了24年匯算清繳的退稅，這個賬該怎么記呢

老師 我們是房地產企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄

郭老師，我們建安公司，水利基金建設費和個稅，預繳怎么報，比如我們4月開票20萬，總工程50萬，剩30萬沒開票

假如公司賣給個人貨物，個人支付公司1萬，確定不開給個人發(fā)票，但是個人支付的是第三方平臺，平臺收了1百然后再劃給公司9千9，公司只收到9千9，且第三方給公司開了1百的發(fā)票，請問①公司應確認的收入是1萬還是9千9；②第三方直接扣費后劃轉提現(xiàn)，沒有銀行流水，第三方給的票改如何平賬？

老師，您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項目，如按協(xié)議或合同規(guī)定，應支付給其他單位或個人的利潤，也通過“應付利潤”科目核算。 這應付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉賬給對方嗎？還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師