意思是現(xiàn)在做分錄,當(dāng)時沒做?

21年12月一張成本專票,比方稅金10元,價稅合計110元,12月未認(rèn)證全做成本110元。小會計準(zhǔn)則?,F(xiàn)在5月份,請問老師分錄要怎么做了,還能做到12月份去嗎。借進項稅10,貸主營業(yè)務(wù)成本10嗎。現(xiàn)在匯算清繳,利潤表要調(diào)少成本10嗎。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當(dāng)時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師,請問22年10月份開進來13%的汽油專票,我在匯算清繳時抵減利潤嗎?今年認(rèn)證再后抵稅,怎樣做分錄呢
老師,公司是一般納稅人,22年11月開進來一張運輸費專用發(fā)票,因為沒開銷項發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認(rèn)證,現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤,稅額等這個月認(rèn)證后再在用嗎
老師,公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策條件,請問22年10月份開進來13%的汽油費用專票,22年沒認(rèn)證,請問我在匯算清繳能抵減利潤嗎?今年認(rèn)證再后抵稅,該怎樣做分錄呢
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
嗯,是的,不讓留抵所以去年沒認(rèn)證,今年匯算清繳想用了這張票做費用正好沖利潤,稅額等認(rèn)證后再抵可以嗎,賬做在今年,抵得是去年的利潤
借:未分配利潤
貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
可直接用未分配利潤,匯算按調(diào)整后的金額填寫
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!