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演示賬套

老師，請問哪些進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？麻煩列明一下，謝謝

2023-04-20 17:23

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-20 17:24

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：（一）用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（二）非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)；（三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（四）國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品；

2023-04-20

你好，可以是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，及時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理（沒有規(guī)定必須是本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的）

2020-08-17

同學(xué)您好，如果您沒有認(rèn)證，就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果您認(rèn)證了，就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)里面

2023-10-10

你好！這個(gè)要看你取得發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？另外，這個(gè)銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小，是不需要單獨(dú)做分錄的，只需要在申報(bào)表上反應(yīng)就好了

2020-10-12

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

2025-11-13

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