老師好，之前的賬務(wù)沒有登記到做賬軟件，現(xiàn)在有一筆之前采購的退款到公戶了，但是之前采購的時(shí)候沒有登賬，也補(bǔ)登記不了，現(xiàn)在這筆退款怎么做賬
你好，之前采購的時(shí)候沒有記賬，就需要補(bǔ)計(jì)相應(yīng)分錄，然后做退回的分錄?
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我們公戶進(jìn)來一筆款是退款，當(dāng)時(shí)定服裝的退款，當(dāng)時(shí)公戶沒做進(jìn)去，現(xiàn)在怎么做賬，這筆款算什么 還有之前借款都沒有走對(duì)公賬戶，現(xiàn)在老板還款了，都讓對(duì)公賬戶給還的怎么做賬
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老師你好，我們公司25年之前借了銀行一筆款，是上上個(gè)法人借的。之前一直也沒有有做賬，現(xiàn)在銀行讓我們還這筆款。我要怎么記賬呢？
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老師好，請(qǐng)問一下之前企業(yè)是手工做賬，后面用軟件做賬，之前企業(yè)會(huì)計(jì)把手工做的賬在財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了登記，今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時(shí)候有，但是軟件里面沒有登記，現(xiàn)在導(dǎo)致預(yù)付賬款金額不對(duì)，如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
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請(qǐng)教老師：幾年前公司交的保證金，現(xiàn)在退到了公司其他的賬戶上了，之前的沒有做賬，現(xiàn)在收到的這筆款怎么做賬？
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請(qǐng)教老師：幾年前公司交的保證金，現(xiàn)在退到了公司其他的賬戶上了，之前的沒有做賬，現(xiàn)在收到的這筆款怎么做賬？
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老師，比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎？
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老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票，比如我們是臺(tái)球俱樂部，能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
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老師，之前外賬會(huì)計(jì)做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的，就沒有管過收銀小票，直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入，這樣操作可以嗎，但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少，我怎么做賬，直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎？然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了，這樣可以嗎？就是做賬的時(shí)候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎？報(bào)稅的時(shí)候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄，然后第三欄普票收入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出，或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來，就是做賬的時(shí)候沒有必要分無票收入吧
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餐飲，怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。？
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老師您好，我公司現(xiàn)在無償使用對(duì)方的房子做辦公室，然后現(xiàn)在收到了這樣的短信，【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人：系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào)，請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào)，以免逾期，如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅，還是要交呢，現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過了
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對(duì)不起來，咋弄？ 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
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老師好，請(qǐng)問以下：確認(rèn)未開票收入，計(jì)算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理？
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河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
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老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù)，這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括：提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用，入賬銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
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建筑總公司會(huì)計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)，25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說明，當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做？如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會(huì)對(duì)25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作？
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補(bǔ)不了呢？
你好，是可以補(bǔ)做的 （沒有補(bǔ)不的說法）
以前就是老板支付的錢，我是中間接過來的賬，直接就是欠老板的錢登記期初的
你好，是可以補(bǔ)做的 （沒有補(bǔ)不了的說法） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
以前就是老板支付的錢，我是中間接過來的賬，直接就是欠老板的錢登記期初的，現(xiàn)在退回來到公戶怎么做賬呢
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
那我怎么補(bǔ)記呢，借庫存商品，貸2241-老板，但是這筆分錄在期初就登記了欠老板的總數(shù)，已經(jīng)包含這個(gè)庫存商品的，再補(bǔ)記不是多了嗎
你好，之前采購的時(shí)候沒有記賬，既然沒有記賬，怎么會(huì)體現(xiàn)在期初數(shù)里面呢？
中間錄的賬，直接就是把一共欠老板的錢包含這筆就在建賬得時(shí)候登記了
你好，沒有記賬，就不應(yīng)登記的。 需要把之前登記的刪除，然后補(bǔ)記賬，然后做登記才是的?
如果是這樣一共欠老師100，其中這筆是20，我建賬得時(shí)候期初直接2241-老板100，包含了這20，應(yīng)該怎么刪
你好，把20的這個(gè)刪除，然后補(bǔ)記賬，然后做登記才是的?
如果刪除分錄呢
你好，都沒有記賬，如何刪除對(duì)應(yīng)的分錄呢。
所以應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，就是這樣操作啊?