老師中午好，我想請教您一下，我們單位給把舊門賣給別人了，幾百塊錢，開了一個收據(jù)，但是最后這筆款沒入賬，放在職工伙上用掉了 萬一有人查原始憑證，查收據(jù)了，這筆賬上是沒有的，那就等于會計人員犯錯誤了，坐支現(xiàn)金 這筆錢當(dāng)時花掉了，用再伙食里了 這個事情是兩年前的事，今年查賬查的比較厲害， 能不能想啥辦法作廢掉？ 如果不能作廢，如何補(bǔ)救？

您好老師，公司租的辦公地點，只使用一半，另一半轉(zhuǎn)租出去了，之前每年租金都是租戶打到老板個人卡上，我們這邊不需要做賬，今年打到了我們財務(wù)這，不是對公賬戶，但是是業(yè)務(wù)往來的老板個人賬戶，賬上該怎么記呢？直接計入其他應(yīng)收嗎？單獨建立科目？

老師您好，我們是嗯事業(yè)單位公立老師您好，我們是嗯事業(yè)單位公立幼兒園，想問一下單獨建立的伙食帳，這個伙食收入是記在其他應(yīng)付款嗎？那伙食支出記在哪個科目？而且用這個收入的錢來給食堂員工付工資都怎么計？

老師您好，事業(yè)幼兒園公立的，現(xiàn)在伙食單立賬，我們這個幼兒的伙食收入記在其他應(yīng)付款嗎？嗯，那付給供應(yīng)商的這個錢就這個伙食支出記到哪里？而且還要用這個幼兒的伙食收入來付食堂人員的工資，這個科目都怎么記賬？

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？