老師，11月份銷項(xiàng)稅額為1049.2元，進(jìn)項(xiàng)稅額為440.04元，上期留底稅額為22.49元，申報(bào)增值稅為586.67元，暫緩到2月份繳納，請(qǐng)問11月份需要做的分錄是什么

老師好，我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄： 借 庫存商品 XX元 進(jìn)項(xiàng)稅 150.53元（于2月抵扣了） 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項(xiàng)稅額11530.95元，進(jìn)項(xiàng)稅額11614.14元，實(shí)際應(yīng)留抵83.19元，但由于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元，報(bào)表的本期應(yīng)交為67.34元，請(qǐng)問，分錄應(yīng)該怎么做才平呢

上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？

老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來￥3萬元整，那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是￥3萬元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額￥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率，那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，我問的是這個(gè)意思，老師好。

簡易的說，2月份銷項(xiàng)發(fā)票3萬元整，2月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3萬元整，3月份申報(bào)增值稅有看到繳納稅率，那2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額，那還需要申報(bào)2月份增值稅申報(bào)嗎？老師