公司從10月份接賬回來，建賬時科目余額表的數(shù)據(jù)都錄完了，查看核對財務(wù)報表時與9月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)對得上，但與利潤表的財務(wù)費用開始往下的數(shù)據(jù)就不一致了，這是怎么回事？哪位老師能否指教一下，謝謝！

老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧?wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當(dāng)時沒有設(shè)置應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅這個科目，這個月我計提了應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數(shù)據(jù)，也匯總進應(yīng)交稅費的總額了，但是資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值，導(dǎo)致負債表不平衡，負債類少3715.14 問怎么處理？

事業(yè)單位，沖減費用時記到了貸方，導(dǎo)致總賬余額表費用多了，但為什么凈資產(chǎn)累計盈余的數(shù)能和資產(chǎn)負債表一致呢？用的是用友財務(wù)軟件，是取數(shù)的規(guī)則不一樣嗎