公司從10月份接賬回來(lái)，建賬時(shí)科目余額表的數(shù)據(jù)都錄完了，查看核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)與9月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)對(duì)得上，但與利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)始往下的數(shù)據(jù)就不一致了，這是怎么回事？哪位老師能否指教一下，謝謝！

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧，假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的，可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后，我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦??？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開(kāi)始啟用的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目，這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74，科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù)，也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了，但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值，導(dǎo)致負(fù)債表不平衡，負(fù)債類少3715.14 問(wèn)怎么處理？

事業(yè)單位，沖減費(fèi)用時(shí)記到了貸方，導(dǎo)致總賬余額表費(fèi)用多了，但為什么凈資產(chǎn)累計(jì)盈余的數(shù)能和資產(chǎn)負(fù)債表一致呢？用的是用友財(cái)務(wù)軟件，是取數(shù)的規(guī)則不一樣嗎