研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？ 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
你好，這個(gè)材料確實(shí)是購進(jìn)了，只是沒有取得發(fā)票嗎？??
-
Q
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了，但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款，我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了，怎么能平呢？
-
Q
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款？銀行付款后借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款嗎？如果付款了，沒有收到票據(jù)，是不是借：-應(yīng)付賬款，貸：銀行存款？（這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧）
-
Q
研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？ 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
-
Q
研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？ 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
-
Q
你好老師！預(yù)付房租是：借:預(yù)付賬款、貸：銀行存款，發(fā)票隔幾個(gè)月收到了做，借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款，是這樣嗎 如果這樣，房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？房租費(fèi)不是沒有顯示在當(dāng)月嗎？求教
熱門問答 更多>
-
母女都是法人給對方開票可以嗎？
-
老師，新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中，實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
-
生產(chǎn)成本核算問題：比如一個(gè)車間，涉及5道生產(chǎn)工序，每道領(lǐng)料，錄入成本核算系統(tǒng)，這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼？
-
老師，我司交通運(yùn)輸行業(yè)，一般納稅人，9%稅率，稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28，銷項(xiàng)稅額451527.24，已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元，如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的，需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
-
客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎？
-
客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目？
-
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
-
老師，中廚房出來菜稅率多少呢
-
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
-
都是公司部門，為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù)，有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事，別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上，這樣拉偏架的公司能去嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的 要是下個(gè)月收到發(fā)票做什么憑證
你好，可以做無票購進(jìn)材料分錄 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 然后根據(jù)領(lǐng)用情況，做相應(yīng)的分錄 ?要是下個(gè)月收到發(fā)票，把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)的分錄?
不是 我問的是我這個(gè)月要做研發(fā)費(fèi)用是要進(jìn)管理費(fèi)用的 我問的是 要做預(yù)付賬款嗎
老師你到底能不能講明白
你好，付款了還沒有取得發(fā)票，是要做? 預(yù)付賬款? 處理的
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出 你做個(gè)借研發(fā)支出貸銀行存款 這能對嗎??！
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出
我就是說 月末我必須要做管理費(fèi)用 但是沒收到發(fā)票 問你下個(gè)月收到怎么處理 聽明白了嗎
你好，整個(gè)過程是這樣： 預(yù)付的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 無票購進(jìn)材料的時(shí)候，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候，借：研發(fā)支出，貸：原材料 取得發(fā)票的時(shí)候： 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：原材料 借：原材料，貸：預(yù)付賬款
我的意思是 我月末必須要做管理費(fèi)用 不管收沒收到發(fā)票 是要必須做管理費(fèi)用 我問你 對嗎？
你好，這個(gè)研發(fā)支出，是費(fèi)用化的支出？?
對呀 ?你才知道嗎
你好，是費(fèi)用化的支出，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的?
你好，整個(gè)過程是這樣： 預(yù)付的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 無票購進(jìn)材料的時(shí)候，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候，借：研發(fā)支出，貸：原材料 取得發(fā)票的時(shí)候： 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：原材料 借：原材料，貸：預(yù)付賬款 我問你 管理費(fèi)用就月末加上就行了嘛？ 剩余的憑證 就是你說的這個(gè)就行了嘛？
你好，是的，是這樣的