老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時候忘記去寫計提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作??？然后現(xiàn)在不是報去年的年報嗎，我還能按照去年申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎？

老師，我現(xiàn)在要做去年的企業(yè)所得稅年報了，點(diǎn)進(jìn)去它顯示缺少四季度預(yù)繳申報表，然后我去看了去年的確實(shí)沒有申報逾期了，然后我給補(bǔ)上去了三個表了，結(jié)果去年的年報里面基礎(chǔ)信息還是不能填寫這個是怎么回事啊，是不是還有其他地方我沒補(bǔ)上

涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進(jìn)去，稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據(jù)這個申報，那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊

老師，請問，一般納稅人企業(yè)，收到稅局通知說要補(bǔ)報2023年第四季度的財務(wù)報表，然后我看到第三季度的也沒有申報，就填上去了，然后就提示我這個了，我查了第三季度的所得稅申報表，金額是對的上的，這是什么原因呢？

老師，請問，我要補(bǔ)上傳2023年的季度財務(wù)報表，再上傳的時候出現(xiàn)這個圖，然后我去查了下，我的第三季度的所得稅申報的數(shù)據(jù)是沒有錯的啊，下面是我在稅局網(wǎng)填得財務(wù)報表跟我之前申報的季度所得稅申報表，麻煩老師幫我看看