老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普通發(fā)票，但是開(kāi)具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票，開(kāi)了一部分1%的普通發(fā)票，不超季度45萬(wàn)，在免征額第10欄填寫(xiě)了銷售額，但是稅額不合適，應(yīng)該怎么填寫(xiě)報(bào)表？

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個(gè)季度開(kāi)了58000的發(fā)票，因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的，然后開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04，紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫(xiě)在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎

老師，小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)主表里面的其他免稅銷售額，這一項(xiàng)是填的是超過(guò)￥450,000的部分包括450,000嗎？超過(guò)了450,000就不享受優(yōu)惠了對(duì)吧？那為什么還要填在免稅銷售額下面？

小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn)，普票有60萬(wàn)，但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅，實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，我需要變更申報(bào)，把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03

老師你好 就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了1％的專票 又開(kāi)了一部分免稅的普票和一部分1％普票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎？一季度開(kāi)票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)