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老師個稅手續(xù)費退費要填報增值稅申報,這個分錄怎么做

2023-04-17 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 09:56

你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ;好判斷?

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 09:59

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:06

你好; 一般納稅人沒有開票 在服務欄次 - 未開具發(fā)票欄次去寫報增值稅; 按6%??

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 10:11

老師這筆款是2月收到的,我分錄是借銀行存款1830.48貸:營業(yè)外收入1803.48

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 10:12

哪我這個月報稅增值稅不是銷售增加了,我應該怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:14

你好;? ? 你做 比如;‘ 借銀行存款 1803.48 貸? ?營業(yè)外收入?1803.48/1.06; 應交稅費-應交增值稅 1803.48/1.06*0.06’

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 10:24

老師我把2月做的這筆沖紅,3月份重新做一筆可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:26

你好; 對的;? ?先紅沖在做?

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 11:25

老師我這個月報表和申報表已經申報了,哪申報表和財務報表都要重新申報嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 11:31

你好; 去修改下即可;? ?申報期還沒有過? ?

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快賬用戶1129 追問 2023-04-17 11:48

好的謝謝老

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:02

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??

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你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ;好判斷?
2023-04-17
你好!借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 要報的
2024-03-31
對的是的,需要交是一般納稅人嗎?
2024-02-02
你好 借銀行 貸其他收益? 應交稅費 填寫表一6%服務列里?
2021-06-01
需要申報增值稅,借銀行存款 貸、營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅
2025-02-11
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