老師，去年支付的項(xiàng)目合作款（業(yè)務(wù)介紹費(fèi)），入到其他業(yè)務(wù)成本了，匯算清繳前未取得發(fā)票，這筆費(fèi)用應(yīng)該填在納稅調(diào)整的哪個(gè)欄次
填在其他調(diào)整事項(xiàng)就可以的哦?
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了，這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，5月31日之前取不得發(fā)票，要調(diào)增，在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒(méi)票的費(fèi)用填嗎？比如 有票3000，無(wú)票1000，有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（三），無(wú)票填其他（十七
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老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，5月31日之前取不得發(fā)票，要調(diào)增，在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒(méi)票的費(fèi)用填嗎？比如 有票3000，無(wú)票1000、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（三）填4000？無(wú)票填其他（十七）1000元？老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，5月31日之前取不得發(fā)票，要調(diào)增，在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒(méi)票的費(fèi)用填嗎？比如 有票3000，無(wú)票1000，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（三），填有票和無(wú)票的總金額嗎？
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老師，公司支付給個(gè)人的項(xiàng)目合作款計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本，未取得發(fā)票，在年度匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增，繳納這筆費(fèi)用的所得稅是嗎？支付的款項(xiàng)沒(méi)取得發(fā)票有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，去年支付的項(xiàng)目合作款（業(yè)務(wù)介紹費(fèi)），入到其他業(yè)務(wù)成本了，匯算清繳前未取得發(fā)票，這筆費(fèi)用應(yīng)該填在納稅調(diào)整的哪個(gè)欄次
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷(xiāo)的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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最后一欄次“其他”那一欄嗎？
是的是的，就是這個(gè)欄次的
老師，職工薪酬支出填的是賬薄里面2022年的本年累計(jì)數(shù)嗎？去年有一個(gè)月錯(cuò)發(fā)了一筆工資，當(dāng)時(shí)計(jì)提是對(duì)的，發(fā)的時(shí)候多了，然后通過(guò)應(yīng)付職工薪酬沖回了，這個(gè)有影響嗎？
不影響的，按照咱們正確的數(shù)來(lái)
計(jì)提時(shí) 借:人員工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000。發(fā)放時(shí)（多發(fā)）:借:應(yīng)付職工薪酬11000 貸:銀行存款11000。退回時(shí):借 銀行存款3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000
你好，需要減掉退回的這一部分的。
現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)多3000元，填報(bào)職工薪酬支出時(shí)，我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)
按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的來(lái)哦。
那我就是填報(bào)應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)數(shù)-沖回的＝實(shí)際發(fā)放的（也等于個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)），是嗎
對(duì)的，是的，是這樣子的，要減掉退回的哦。
好的，謝謝老師！
老師，去年只有一筆600元的福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用～職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)要不要填在A105050的“職工福利費(fèi)支出”這一欄次
是的，要填在這里的哦。
好的，謝謝老師
客氣，客氣，期待您的好評(píng)。
老師，員工聚餐發(fā)生的職工福利費(fèi)沒(méi)有進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)，也要在職工福利費(fèi)支出欄次填寫(xiě)是嗎
這個(gè)無(wú)需進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。天寫(xiě)在福利費(fèi)。