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老師,外貿(mào)企業(yè),出口貨物后沒有開發(fā)票,這個(gè)銷項(xiàng)要在增值稅申報(bào)表里哪里填?

2023-04-16 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 22:25

您好! 填在未開票收入欄里

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快賬用戶7074 追問 2023-04-16 22:28

老師,附件一,第18欄嗎

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快賬用戶7074 追問 2023-04-16 22:29

還有在其他行里有填份嗎,因?yàn)闆]有自動(dòng)生成的,不知道對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)7個(gè)板塊具體哪里填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 20:32

是的,填在附表1的第18欄免稅項(xiàng),同時(shí)減免稅明細(xì)表也要出口免稅收入

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同學(xué)您好,您好!填在未開票收入欄里
2023-04-16
您好! 填在未開票收入欄里
2023-04-16
你好,根據(jù)老師的了解,應(yīng)該填到未開票收入處
2023-04-16
同學(xué)你好 只要是已經(jīng)出口報(bào)關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報(bào),須視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。
2022-10-28
借:銀行存款——人民幣戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022-12-22
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