你好，我想請教一下，就是我們公司有遇到一個問題。他們股東呢，對于他們那個，因為分紅。有的股東多，有的股東少拿了，然后我們就聘請了外面的那個會計所的來進來審計。那我們審計出來，因為公司嗎？走賬會比較混亂。它有一些都是從那個大股東的賬戶上分紅啊，或者說工程款，這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去，到其他股東，或者說其他公司的。那項審計這一塊呢，就認為說。他們一直說強調審計的什么主體原則，獨立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計進去，他認為說這一塊的費用，不應該記錄到公司的賬目中。然后他實際出來，就導致說我們利潤很高，那像這種是怎么樣的呢？

你好老師。比如，截止2021年12月31日累計折舊是10000元，但是因為有的車輛沒有使用，在稅法上，有2000元的折舊是不認的，資產(chǎn)負債表里除了應交稅費要調動以外，其余的都是按會計的數(shù)就行是嗎？ 那這個時候，累計折舊少了，那企業(yè)所得稅就要變多，應交稅費調整后就比原來的要多了，負債增加了。我想知道的是這個稅費差額調整到哪個科目，可以寫一下這個分錄嗎

就是既然加了2700，那不就是調整了所得稅費用嗎？為什么后面最后那里又要再減個562.5呢？就是比如說我們講義上的都是這樣的分錄 而且這道題有個不同點就是 未來預計扣的金額2250比當期費用2700要低 那它分錄應該怎么寫呢？

老師您好 我們，公司有一個一般戶一直就沒有備案，然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應該都轉到一般戶里了，然后提出來了，這個一直就沒有背呀，嗯，然后但是呢，我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票，嗯，每年開一次，嗯，這個為什么開這個發(fā)票呢？是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西，然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額，然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票，其實就是這個天貓積分的這個吧金額，但是發(fā)票上寫的是防塵面罩，不是積分，所以我們這個，發(fā)票沒有進項，也不會銀行流水到賬，我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做，以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛，低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅

有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的，然后在會計上不用攤銷，而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當期所得稅中進行調減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅，調減了，然后就屬于當期所得稅會減少嗎，然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是，那這個調減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎？這樣子不就重復了嗎？到時候這個遞延所得稅負債轉回的時候，那本期這個當期所得稅還是屬于調減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎？