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演示賬套

我本月有內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(wàn)（已認(rèn)證部分，不包含未認(rèn)證的部分）。這些分錄都做了。本月出口免抵退稅額40萬(wàn)，產(chǎn)生免抵稅額18萬(wàn)。這個(gè)分錄還有和上面的稅怎么交匯，怎么做分錄不會(huì) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做

2023-04-16 14:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-16 15:32

申請(qǐng)出口退稅22萬(wàn)，當(dāng)月留抵稅額22萬(wàn)

齊紅老師解答 2023-04-16 15:33

當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)留抵稅額22萬(wàn)

快賬用戶9429 追問(wèn) 2023-04-16 15:36

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，都不用管了嗎？

齊紅老師解答 2023-04-16 15:38

不用管了，內(nèi)銷(xiāo)的本期留抵，想當(dāng)于跟出口就不搭架了

快賬用戶9429 追問(wèn) 2023-04-16 15:40

看不懂，怎么不用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額

齊紅老師解答 2023-04-16 15:41

因?yàn)槟銉?nèi)銷(xiāo)當(dāng)期是留抵的，沒(méi)有應(yīng)繳納的

申請(qǐng)出口退稅22萬(wàn)，當(dāng)月留抵稅額22萬(wàn)

2023-04-16

認(rèn)證170 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅本月銷(xiāo)項(xiàng)80 你提貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅80本月增值稅留抵為170-80=90萬(wàn) 外銷(xiāo)退稅為40萬(wàn) 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40這時(shí)你的增值稅留抵還有90-40=50萬(wàn)

2022-05-19

當(dāng)月增值稅留抵為170-120＝50萬(wàn) 計(jì)提出口退稅40 借:其他應(yīng)收款-出口退稅40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅40

2022-05-15

您好！免抵退稅額要做分錄體現(xiàn)出來(lái)的，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）”；按計(jì)算的免抵稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額）”；按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差，借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款” 不過(guò)這個(gè)月你們沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，那就沒(méi)有免抵，全是留抵稅額了呀

2022-03-17

你好，之前的留抵稅額你做賬了嗎？

2024-06-06

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