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老師,收到一張原材料的差價發(fā)票,怎么入帳啊

老師,收到一張原材料的差價發(fā)票,怎么入帳啊
2023-04-16 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 11:52

同學(xué)您好,如果這批貨物已經(jīng)出售,直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款,如果這批貨物還在倉庫里,借原材料或者庫存商品,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

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同學(xué)您好,如果這批貨物已經(jīng)出售,直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款,如果這批貨物還在倉庫里,借原材料或者庫存商品,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2023-04-16
借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-10-20
你好 紅字沖減之前入賬的憑證,然后按照發(fā)票金額 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2021-05-05
同學(xué) 你好,先沖減上個月暫估的金額。 再根據(jù)發(fā)票的金額入賬。
2021-11-19
您好 收到發(fā)票的時候 借 原材料 借方紅字 貸 銀行存款 貸方紅字 然后根據(jù)收到的發(fā)票再寫分錄 借 原材料 貸 銀行存款
2020-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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