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開普通發(fā)票，票據(jù)上是免稅和百分之一的稅率，報稅免稅是百分之三，差額不一祥，怎么做賬

2023-04-15 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-15 15:21

你們本身就有免稅的業(yè)務(wù)還是？

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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:29

小規(guī)模，季度開了幾萬的發(fā)票，有免稅的有百分之一的這些都是政策優(yōu)惠，常規(guī)銷售不是零稅率不是免稅項目，現(xiàn)在報稅按照百分之三，金額對不上

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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:30

其中，小微企業(yè)免稅銷售額，安裝百分之三得出來的

其中，小微企業(yè)免稅銷售額，安裝百分之三得出來的
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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:31

實際開票按照0或者百分之一開出來的

實際開票按照0或者百分之一開出來的
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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:32

1087.43和173.24對不上

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:39

你們本身就有免稅業(yè)務(wù)還是開錯稅率呢？

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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:42

這個是政策的，小規(guī)模減按照百分之一開票，系統(tǒng)自帶的，還有一段時間 免繳稅，也是開票系統(tǒng)自帶的

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:43

一般是按（免稅發(fā)票金額%2B3%普票含稅金額）/1.01%2B開0.01普票的銷售收入金額填入第10行。各地稅局處理不一，請咨詢當(dāng)?shù)囟惥?

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快賬用戶2914 追問 2023-04-15 15:47

10行和開票金額是一致的，20行和開票稅額不一致，我怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:48

要先問清楚你們稅局怎么申報，才知道怎么做賬的哈。 按一般思路 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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你們本身就有免稅的業(yè)務(wù)還是？
2023-04-15
您好 減免的計入營業(yè)外收入科目
2020-04-07
您好，把免稅也填上這樣不會說比對不一致了 1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次； 2、對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次
2023-04-08
不能 你開3%的不免稅 你要免稅都開免稅的
2020-10-05
你好，疫情期間就是1%
2020-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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