老師的意思是，如果我是開(kāi)票方，稅控盤里作廢了，收票方，是不能進(jìn)行抵扣的是嗎，假設(shè)我是開(kāi)票方，我是4.5日開(kāi)的票，客戶勾選的時(shí)候是4.10日，然后我作廢的時(shí)候是4月12日，那是不是對(duì)方是可以抵扣的是嗎？還是說(shuō)只要作廢了，這張票任何時(shí)候勾選都是抵扣不了的是嗎？（就算是在作廢前勾選抵扣，那也是不可以的是嗎，是這個(gè)意思嗎）

同學(xué)你好，一般勾選的話如果是4月開(kāi)票對(duì)方公司會(huì)在下個(gè)月勾選。如果對(duì)方在4.10勾選了，對(duì)方已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。您的發(fā)票就不能作廢，需要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷。

那我怎么證明，客戶有沒(méi)有勾選抵扣呢，假設(shè)4.2日開(kāi)票，4.10日抵扣，4.12日作廢，我肯定知道當(dāng)月是可以作廢的，難道稅控盤會(huì)提醒當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣，請(qǐng)進(jìn)行紅沖的提醒嗎，我怎么知道客戶有沒(méi)有抵扣的呢

不好意思哦，就想把一個(gè)問(wèn)題搞請(qǐng)出來(lái)

還有假設(shè)我是開(kāi)票方，然后我作廢了，對(duì)方把我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都給丟了，怎么辦呢，我收不回來(lái)了怎么辦呢，稅務(wù)局會(huì)對(duì)我公司有什么處罰嗎，然后我很久還是收不回來(lái)，有什么補(bǔ)救措施嗎，或者就讓他了，收不回來(lái)也沒(méi)事

一般是詢問(wèn)對(duì)方公司是否抵扣，如果已經(jīng)抵扣需要對(duì)方配合進(jìn)行紅票的開(kāi)具。如果您方需要作廢發(fā)票也需要和對(duì)方公司進(jìn)行溝通，常見(jiàn)的發(fā)票作廢情況主要有以下三種： 1、用票單位和個(gè)人開(kāi)發(fā)票后，如果發(fā)生銷貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或者取得對(duì)方的有效憑證。 2、開(kāi)具發(fā)票時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤、誤填等情況需要重開(kāi)發(fā)票的，可以在原發(fā)票上注明“作廢”字樣后，重新開(kāi)具。同時(shí)，如果專用發(fā)票開(kāi)具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)該按填寫有誤辦理。 3、發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開(kāi)具銷售發(fā)票；需要注意的是，開(kāi)具專用發(fā)票填寫有誤的，應(yīng)當(dāng)另行開(kāi)具，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四個(gè)字。

如果我是開(kāi)票方，我的發(fā)票作廢了，對(duì)方去勾選系統(tǒng)的時(shí)候是不是，我作廢的那張票根本就不會(huì)出現(xiàn)在對(duì)方的勾選欄里，就是作廢了，客戶根本勾選系統(tǒng)看不到這張票，否則稅務(wù)局就會(huì)控制不了這個(gè)發(fā)票的使用情況了，是這樣吧

如果對(duì)方?jīng)]有勾選時(shí)，開(kāi)發(fā)票作廢了，對(duì)方勾選系統(tǒng)中將不會(huì)出現(xiàn)進(jìn)賬發(fā)票。您理解的沒(méi)問(wèn)題。

還有假設(shè)我是開(kāi)票方，然后我作廢了，對(duì)方把我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都給丟了，怎么辦呢，我收不回來(lái)了怎么辦呢，稅務(wù)局會(huì)對(duì)我公司有什么處罰嗎，然后我很久還是收不回來(lái)，有什么補(bǔ)救措施嗎，或者就讓他了，收不回來(lái)也沒(méi)事