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老師您好,小規(guī)模增值稅申報表的第12行其它免稅銷售額是填寫哪方面的?

2023-04-14 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 19:03

你好,屬于免增值稅的業(yè)務,開的免稅的發(fā)票,比如銷售的農(nóng)產(chǎn)品,圖書。

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快賬用戶7413 追問 2023-04-14 19:07

老師那麻煩您幫我看看申報成功后導入不成功是為什么?申報表里負數(shù)金額是紅沖去年12月份開錯忘記作廢的,數(shù)據(jù)都是自動出來的我沒有改過

老師那麻煩您幫我看看申報成功后導入不成功是為什么?申報表里負數(shù)金額是紅沖去年12月份開錯忘記作廢的,數(shù)據(jù)都是自動出來的我沒有改過
老師那麻煩您幫我看看申報成功后導入不成功是為什么?申報表里負數(shù)金額是紅沖去年12月份開錯忘記作廢的,數(shù)據(jù)都是自動出來的我沒有改過
老師那麻煩您幫我看看申報成功后導入不成功是為什么?申報表里負數(shù)金額是紅沖去年12月份開錯忘記作廢的,數(shù)據(jù)都是自動出來的我沒有改過
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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:11

你開的去年的發(fā)票嗎?這個免稅的,你去稅務局申報吧,只要你有負數(shù)銷售額,你自己申報不了的。

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快賬用戶7413 追問 2023-04-14 19:13

好的謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-14 19:16

不用客氣,工作愉快。

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你好,屬于免增值稅的業(yè)務,開的免稅的發(fā)票,比如銷售的農(nóng)產(chǎn)品,圖書。
2023-04-14
你好 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-04
你好!比如你是農(nóng)產(chǎn)品免稅
2023-07-05
季度45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的在第12欄。
2022-10-14
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