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某橡膠有限公司將其生產(chǎn)的賬面成本為4000元,正常市場(chǎng)不含稅售價(jià)為5000元的汽車(chē)輪胎領(lǐng)用出庫(kù),用于本公司運(yùn)輸車(chē)間的汽車(chē)修理。公司適用的消費(fèi)稅稅率為3%,增值稅稅率為13%,計(jì)算該公司應(yīng)繳的增值稅和消費(fèi)稅,并進(jìn)行賬務(wù)處理。

2023-04-14 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 14:35

你好,沒(méi)有增值稅, 只有消費(fèi)稅=5000*3%=150 借:稅金及附加150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅150

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你好,沒(méi)有增值稅, 只有消費(fèi)稅=5000*3%=150 借:稅金及附加150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅150
2023-04-14
你好! 1)計(jì)算該公司8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(550+5.65/1.13)*5%=27.75 2)計(jì)算該公司8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額5.65/1.13*10%=0.5 3)計(jì)算該公司8月進(jìn)口汽車(chē)輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(80+10)/(1-10%)*10%=10
2022-06-21
借:在建工程                   貸:庫(kù)存商品10萬(wàn)   借:在建工程                  貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅       
2022-11-16
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-11-03
(1)該汽車(chē)制造公司2019年2月銷(xiāo)售輪胎需要繳納消費(fèi)稅嗎?不需要繳納的 (2)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;=5000000*13%%2B45200/1.13*13%%2B508500/1.13*13%=713700 (3)計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;=700000*13%%2B2700=93700 (4)計(jì)算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額;=713700-93700-3300=616700 (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。=(5000000%2B45200/1.13)*5%=252000
2022-12-06
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