老師你好，我公司3月份開具13點增值稅專用發(fā)票，4月份發(fā)現(xiàn)開錯了，紅沖了該發(fā)票，重新開具了9個點稅票，4月份報稅繳納的稅款該怎么退回來
您好，按實際開票去申報就可以了，4月13%有紅票有藍(lán)票，加減后在 附列資料（一） 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填，下面有13%和9%發(fā)票，分別對就稅率填好，提交申報就可以了
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老師，你好，8月份的時候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票，9月份收到以后，發(fā)現(xiàn)對方開錯了，退回，我公司在8月份開具的發(fā)票，全額繳納稅款，9.27號收到對方開具9月份的發(fā)票，這樣的話，我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀，有點暈了
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11月份建筑裝修公司開具專用發(fā)票，但是稅率開錯了開成9％了，12月份重新沖紅，重新開具13％得發(fā)票，請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，稅費負(fù)數(shù)了
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小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票，現(xiàn)在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個點，請問重新開票怎么處理？
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12月份收到業(yè)主按揭放款，發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅，到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，應(yīng)該開不癥稅發(fā)票，然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了，請問1月份開具紅沖分錄怎么做？
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老師好，我們銷售方：3月份已開的增值稅專用發(fā)票二維碼沒打印出來，現(xiàn)在發(fā)票客戶退回來了， 是不是4月份開紅字發(fā)票沖紅，再重新開增值稅專用發(fā)票給客戶？3月份己入賬報稅這些增值稅發(fā)票也沒關(guān)系是吧？
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建筑業(yè)，總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同，總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資？勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的，那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候，開發(fā)票內(nèi)容可以開，建筑服務(wù)*勞務(wù)費，那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎？
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可是怎么退稅
您好，不會退錢到公司的，形成留底在申報表里，下月抵用。留抵多也可以申請退稅的，但這個不要去操作，您看好多公司申請這個被查賬
是老板拿回來的進項票抵扣了退嗎
您好，是的，進項大于銷項形成留抵，可以申請退稅
可是老板就有進項，銷項不是月月都有，查賬也只能走退了
不可以兩個13點專票相抵退稅嗎
老師最后問下，是不是只能等到5月申報完才能退稅
您好，我們這里賬上有留抵這月就申請退稅啊，您電話問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，各地政策不一樣哈
謝謝老師，晚安
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~