老師你好，我公司3月份開具13點(diǎn)增值稅專用發(fā)票，4月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，紅沖了該發(fā)票，重新開具了9個(gè)點(diǎn)稅票，4月份報(bào)稅繳納的稅款該怎么退回來
您好，按實(shí)際開票去申報(bào)就可以了，4月13%有紅票有藍(lán)票，加減后在 附列資料（一） 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填，下面有13%和9%發(fā)票，分別對(duì)就稅率填好，提交申報(bào)就可以了
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老師，你好，8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開具了增值稅專用發(fā)票，9月份收到以后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了，退回，我公司在8月份開具的發(fā)票，全額繳納稅款，9.27號(hào)收到對(duì)方開具9月份的發(fā)票，這樣的話，我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀，有點(diǎn)暈了
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11月份建筑裝修公司開具專用發(fā)票，但是稅率開錯(cuò)了開成9％了，12月份重新沖紅，重新開具13％得發(fā)票，請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
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小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問重新開票怎么處理？
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12月份收到業(yè)主按揭放款，發(fā)票開了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅，到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，應(yīng)該開不癥稅發(fā)票，然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了，請(qǐng)問1月份開具紅沖分錄怎么做？
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老師好，我們銷售方：3月份已開的增值稅專用發(fā)票二維碼沒打印出來，現(xiàn)在發(fā)票客戶退回來了， 是不是4月份開紅字發(fā)票沖紅，再重新開增值稅專用發(fā)票給客戶？3月份己入賬報(bào)稅這些增值稅發(fā)票也沒關(guān)系是吧？
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請(qǐng)問老師:個(gè)體戶沒有對(duì)公賬戶，購(gòu)材料要打款給法人，這個(gè)會(huì)計(jì)記賬憑證怎么寫？
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老師，同期增長(zhǎng)率計(jì)算公式給個(gè)謝謝
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給客戶運(yùn)輸家電，途中有貨損，客戶給開了張家電的發(fā)票，相當(dāng)于貨損，沖減運(yùn)費(fèi)。這張票怎么入賬？
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公司打版費(fèi)，有點(diǎn)想模具我們?nèi)绾巫鲑~，如果想放到產(chǎn)品成本的話可以嗎
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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)當(dāng)月發(fā)生50萬(wàn)，還需要攤銷嗎？
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老師，請(qǐng)問高速通行費(fèi)電子版的沒寫納稅識(shí)別號(hào)能用嗎？需要重開嗎？
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老師您好，手機(jī)店買的小零食和水果，供客人品嘗的，應(yīng)計(jì)到哪個(gè)科目
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老師，這家單位需要開銷售發(fā)票給一家駕校公司，可以開非學(xué)歷教育（學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)）給對(duì)方駕校公司嗎？圖片是經(jīng)營(yíng)范圍，我們公司是購(gòu)買了智慧學(xué)車的模擬設(shè)備，給對(duì)方駕校培訓(xùn)學(xué)員。這個(gè)開學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)？
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如果今天開的票 對(duì)方還沒有付款進(jìn)來 是不是需要作廢 下月再開呀
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老師，單位購(gòu)買用于辦公室美化環(huán)境的綠植，發(fā)票上需要寫數(shù)量單價(jià)嗎？
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可是怎么退稅
您好，不會(huì)退錢到公司的，形成留底在申報(bào)表里，下月抵用。留抵多也可以申請(qǐng)退稅的，但這個(gè)不要去操作，您看好多公司申請(qǐng)這個(gè)被查賬
是老板拿回來的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了退嗎
您好，是的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵，可以申請(qǐng)退稅
可是老板就有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)不是月月都有，查賬也只能走退了
不可以兩個(gè)13點(diǎn)專票相抵退稅嗎
老師最后問下，是不是只能等到5月申報(bào)完才能退稅
您好，我們這里賬上有留抵這月就申請(qǐng)退稅啊，您電話問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，各地政策不一樣哈
謝謝老師，晚安
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~