老師好匯算清繳調(diào)增0.02元A107040表第一列填4季度減免所得稅額還是填哪個(gè)數(shù)
您好！就是0.02，你填寫(xiě)好看下
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老師您好，企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上，就帶到A表第十二行了是嗎？第二季度匯算清繳完，第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎？
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2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫(xiě)去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫(xiě)去年的虧損額？
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老師好匯算清繳調(diào)增0.02元A107040表第一列填4季度減免所得稅額還是填哪個(gè)數(shù)
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老師好，A107040表第一欄是不是填22年4個(gè)季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調(diào)增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值，是不是當(dāng)公司本年虧損時(shí)，這里面填0？
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請(qǐng)教下，職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費(fèi)用也有美元費(fèi)用，要不要調(diào)整匯率，
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老師您好，應(yīng)收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程，發(fā)票已勾選認(rèn)證，老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用，說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài)，不能再計(jì)入在建工程，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄，稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎，
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因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?，很難取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開(kāi)免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
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老師系統(tǒng)提示也是填0.02保存后A100000表提取完數(shù)據(jù)減免所得額是0.02最后本年補(bǔ)交稅額變成了1萬(wàn)多而我實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交0.02
您好！能把主表發(fā)出來(lái)嗎？
老師好你幫我看看
您好！不是，你的減免要填寫(xiě)101557.16，你改下看
老師填101557.16補(bǔ)交稅款就是0了填101557.15真好補(bǔ)交2分可是申報(bào)提示這個(gè)圖
我發(fā)錯(cuò)了。。。
您好！那就是要交0.02，你寫(xiě)101557.14看看
您好老師還是出來(lái)那個(gè)提示：
您好！算出來(lái)是101557.16呀，能把填這個(gè)數(shù)時(shí)的主表截圖嗎？