老師，小規(guī)模納稅人，一季度有營(yíng)業(yè)成本，沒有營(yíng)業(yè)收入，季報(bào)的時(shí)候要怎么填呢
你好，沒有收入就不會(huì)有成本，你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模季度報(bào)稅時(shí)，營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是填一個(gè)季度還是本年所有收入？
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老師我公司二季度沒有運(yùn)營(yíng)，也就沒有營(yíng)業(yè)收入，我申報(bào)二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入那里是不填數(shù)學(xué)，還是要填1季度的數(shù)據(jù)，一季度是有收入的
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小規(guī)模納稅人，離職的財(cái)務(wù)在上季度申報(bào)時(shí)填寫的營(yíng)業(yè)收入和成本都和實(shí)際的不一致，怎么處理呢？
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請(qǐng)問小規(guī)模第四季的企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額怎么填呢？
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是零，但利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，怎么填寫呢？是不填呢，還是填寫負(fù)數(shù)？
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公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒有入賬，現(xiàn)在還可以入賬嗎？
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老師，我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的，但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過，還有更以前年度的，21-24年的都有，我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
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公司注銷掉了，通知甲方付款方，把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下，怎么寫證明
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老師，中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000，未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎？這樣對(duì)嗎
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老師好，我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目，那么，農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi)，還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算？？？
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給對(duì)方開電子發(fā)票，如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì)，但是開出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的，這樣可以嗎？
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員工離職了，但是離職當(dāng)月有工資，忘記申報(bào)個(gè)稅了，后面幾個(gè)月一直有買了社保，就是相當(dāng)工資抵扣她工資，她得私下給回社保費(fèi)，我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
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老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借：應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不？
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請(qǐng)問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅，但是又買社保，現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資，我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢？
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老師好，如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn)，這300萬(wàn)怎么繳納所得稅，按20%還是25%
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根據(jù)2023.2月代賬公司提供的科目余額表 2023.3月建賬的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)有數(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是0，所以現(xiàn)在3月利潤(rùn)表出來(lái)收入為0
需要修改一下的，沒有收入就不會(huì)有成本。
需要怎么修改呢
你看下你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是什么業(yè)務(wù)的，看他的憑證
看不到，憑證都還沒交過來(lái)
那他單位主營(yíng)是什么，你知道吧。
主營(yíng) 工程設(shè)計(jì)活動(dòng)，建設(shè)工程設(shè)計(jì)
借勞務(wù)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
借 勞務(wù)成本41583 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -41583 這樣分錄嗎，這是什么意思呢
和紅沖成本的意思，以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思。
老師，小規(guī)模 沒有 勞務(wù)成本 這個(gè)科目呢，可以紅沖到其它科目嗎
你好，可以的，生產(chǎn)成本有這個(gè)嗎？
只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 各 其它業(yè)務(wù)成本
生產(chǎn)成本也沒有嗎？成本類的科目這個(gè)是。
別去損益類的科目里面找。
有生產(chǎn)成本，有兩個(gè)
房產(chǎn)成本你自己選擇就可以的，明細(xì)自己決定就可以了，好吧。
老師，這個(gè)分錄做完 后，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本本月金額為負(fù)數(shù)
可以的，因?yàn)槟銢]有收入可以啊。