100000，105000，105050，105080，106000，107040是嗎老師

是這些嗎老師

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師，匯算清繳如果沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，可以不填寫嗎，應(yīng)交所得稅就是0不補(bǔ)交也不退稅，

只要有工資，職工薪酬明細(xì)表必須填寫，有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表必須填寫。

其他都要填寫的，我是說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有的話就可以不填寫吧

對(duì)的，是的，是這么做的。

納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，只是自動(dòng)帶出來(lái)資產(chǎn)折舊攤銷和職工薪酬兩個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)吧老師

對(duì)的，是的，你的職工薪酬明細(xì)表也會(huì)在這里面帶出來(lái)的。

老師，年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額上年金額那里，填寫去年匯算前還是匯算后的金額？

比如去年利潤(rùn)表年報(bào)，利潤(rùn)總額是100，匯算調(diào)減了50，今年的年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額上年金額填寫100還是50

按照調(diào)整之前的，你調(diào)整的這個(gè)是在今年調(diào)整的還是去年。

老師，我是問(wèn)年報(bào)利潤(rùn)表里面上年金額那里的利潤(rùn)總額，肯定是去年調(diào)整的，今年填寫時(shí)不是有個(gè)上年金額嗎？是調(diào)整前的嗎

你好，也是第四季度的調(diào)整之前的。

還有今年申報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，利潤(rùn)總額也是按照匯算清繳前的利潤(rùn)表里面數(shù)據(jù)填寫嗎？

是的，是的，是這么做的。

老師，所得稅季報(bào)政策風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)一次性扣除一般不為0，我們沒(méi)有一次性扣除是不是可以不填寫？

每次申報(bào)所得稅都會(huì)提示這個(gè)

你好，沒(méi)有的，忽略這個(gè)提交就可以了。

老師，有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的，是不是填寫這么多表

你好，一般收入，一般成本，期間費(fèi)用明細(xì)表都得填寫，還有研發(fā)加計(jì)扣除的。