老師:小規(guī)模納稅人，第一季度開票金額總計(jì)沒超45萬元，作廢了去年開的票，但正數(shù)發(fā)票超過了45萬。報(bào)增值稅的時(shí)候按照總金額申報(bào)還是按照正數(shù)金額申報(bào)
你好，按照嗯減去作廢以后的申報(bào)。
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老師，小規(guī)模納稅人，季度開票不超過45萬（不含稅收入），免征增值稅，如果稅率選擇錯(cuò)了，并且沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)，季度報(bào)稅的時(shí)候又超了45萬，那我們應(yīng)該按照哪個(gè)金額計(jì)算增值稅，應(yīng)該怎么去計(jì)算這個(gè)增值稅呢
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老師，小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了，但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了，那這個(gè)申報(bào)時(shí)，是不是按開票金額報(bào)稅，那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
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Q
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額，超過規(guī)定的45萬，要繳納增值稅了，在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票，實(shí)際利潤額沒超過45萬，但是要按照47萬報(bào)稅，那我能在第二個(gè)季度申請退稅嗎，是在電子稅務(wù)局申請還是要去大廳申請呢？
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老師，請問小規(guī)模納稅人第二季度開了專票，也開了普票，季度金額超過了45萬，專票按3%納稅，普票還能按免稅申報(bào)嗎？
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小微企業(yè)，第四季度開普票金額超過45萬，這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄，提示超過45萬，不能填；填第13欄，申報(bào)的時(shí)候，有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的，沒有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里？
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但上報(bào)匯總后，打開電子稅務(wù)局自動生成的數(shù)據(jù)是按照正數(shù)發(fā)票申報(bào)的
你說作廢的事作廢什么時(shí)候能發(fā)票？
作廢的是去年的票
這個(gè)不能作廢吧，只能開紅字發(fā)票嗎？
是開了紅字發(fā)票，
那你看看能不能修改一下？
可以修改，我怕出錯(cuò)，所以特意請教一下您
你有紅字，肯定是正數(shù)和負(fù)數(shù)相提以后的入賬
好的，謝謝
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