老師，我司為小規(guī)模納稅人，適用3%稅率。圖一為系統(tǒng)自動(dòng)生成開(kāi)了普通發(fā)票的部分。但是我們需要做未開(kāi)票銷售收入申報(bào)，本季度總收入是：477807.60元（含開(kāi)票部分），麻煩老師教填寫(xiě)一下表格，謝謝
你好，把未開(kāi)票收入加到主表第1欄。
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老師好，我們是一家小規(guī)模納稅人，但是因?yàn)榭蛻粜枰獙Ｆ蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話，是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里？開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷售額”里？然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入＊3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面？
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老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開(kāi)專票100萬(wàn)（含稅），開(kāi)普票免稅90萬(wàn)，取得分包免稅普票95萬(wàn)，填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)一窗式票表比對(duì)不通過(guò)，您看看是哪的問(wèn)題？ 附表一，應(yīng)稅行為3%，本期發(fā)生額95萬(wàn)，本期抵扣額95萬(wàn)，全部含稅收入100萬(wàn)，不含稅銷售額8萬(wàn) 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫(xiě)8萬(wàn)，其他免稅銷售額填寫(xiě)90萬(wàn)，自動(dòng)帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫(xiě)有誤？？
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老師您好，我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司，小規(guī)模納稅人，2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄？ 請(qǐng)問(wèn)我本期銷售額是不是能全免增值稅？
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老師，我司為小規(guī)模納稅人，適用3%稅率。圖一為系統(tǒng)自動(dòng)生成開(kāi)了普通發(fā)票的部分。但是我們需要做未開(kāi)票銷售收入申報(bào)，本季度總收入是：477807.60元（含開(kāi)票部分），麻煩老師教填寫(xiě)一下表格，謝謝
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公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開(kāi)票收入（減按1%開(kāi)票）78579.95元，未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，附表一的時(shí)候，系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額，加入未開(kāi)票金額后，系統(tǒng)提示：沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入（未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入），第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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老師，我做內(nèi)賬。有時(shí)候股東找來(lái)發(fā)票，不是真實(shí)交易，我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去，我就做真實(shí)的交易是吧，因?yàn)槲易鰞?nèi)賬，不是真實(shí)交易，我不需要做的
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上個(gè)月開(kāi)出去一張發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方還沒(méi)有抵扣，怎么操作
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那老師利潤(rùn)分配在借方是虧損的那我怎么有利潤(rùn)可分呢
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老師，我們收款是用收款碼收的款，到賬會(huì)扣一部分手續(xù)費(fèi)，這個(gè)該怎么做賬呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)合同里約定的商品規(guī)格型號(hào)和實(shí)際送貨不一致，有沒(méi)有問(wèn)題
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老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
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老師員工拿提成的兼職的嗯，去稅務(wù)廳開(kāi)發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎？如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同
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家里有留學(xué)生，個(gè)稅方面都有哪些優(yōu)惠政策
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老師，去年的一張普票要在這個(gè)月沖掉，再重新分兩張開(kāi)，金額分兩張開(kāi)，但是總數(shù)是一樣的，這樣的話需要記賬嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，總公司有建筑資質(zhì)，分公司沒(méi)有，可以跟分公司簽訂工程合同么
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477807.60元減去31317.3的金額嗎（不需要及時(shí)回復(fù)）
477807.60元減去31317.3的金額嗎——看不到發(fā)票匯總數(shù)據(jù)，總銷售額減去已開(kāi)票的就是了
好的，附列資料一需要填寫(xiě)嗎？
附列資料一需要填寫(xiě)嗎？——銷售額及對(duì)應(yīng)的稅率有些什么？
有混開(kāi)的情況就得分開(kāi)填。
都是同樣的稅率
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表——填這張，
能自動(dòng)帶出就不用手填，核對(duì)稅款即可。
老師，是這樣嗎？
實(shí)際是這個(gè)樣子
超過(guò)30萬(wàn)，把開(kāi)票的39323.88填至第3欄，第1欄是開(kāi)票與未開(kāi)票的合計(jì)數(shù)477,807.6，
全是普票么？稅率一樣么？
季度超過(guò)30萬(wàn)就不免稅啦。
全是普票，稅率是一樣的，就年初政策沒(méi)出來(lái)之前，有些票開(kāi)了免稅的，老師說(shuō)他們也不知道
全是普票么？稅率一樣么？——如果全是普票，且一樣的1%，季度超過(guò)30萬(wàn)就按1%交稅，
那就對(duì)了，把開(kāi)票的39323.88填至第3欄，第1欄是開(kāi)票與未開(kāi)票的合計(jì)數(shù)477,807.6，