我想了解是什么東西

我們是個(gè)體工商戶，核定征收，核定的應(yīng)納稅經(jīng)營額季度是4.7萬多，但是我們第一季度開票都開了25萬，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)了經(jīng)營所得稅，是不是要手動(dòng)申報(bào)經(jīng)營所得稅？

這個(gè)是你前面的第一個(gè)金額，填寫了之后乘以核定率。

這個(gè)有千分之幾百分之幾的金額都是很小的。

核定率 是看行業(yè)的嗎？茶葉零售批發(fā)行業(yè)是多少？

我用的那個(gè)表手動(dòng)申報(bào)對嗎？是不是如果營業(yè)額超過核定經(jīng)營額就需要手動(dòng)申報(bào)

看你稅務(wù)局給你核定的 你是定期定額

稅務(wù)局那邊給你申報(bào)了嗎？如果沒有給你申報(bào)的話，你自己申報(bào)，如果已經(jīng)給你申報(bào)了，不超過核定額的話不用管，如果超過了的話，需要自己手動(dòng)修改

是的，稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)，核定額是營業(yè)額，也就是銷售收入，不是利潤對不？

應(yīng)稅賬填含稅的營業(yè)額還是不含稅營業(yè)額呢？

我手動(dòng)申報(bào)的這個(gè)報(bào)表對嗎？是用這個(gè)報(bào)表嗎

你好是 不含稅 核定內(nèi)銷售的不修改 超過的修改

好的，明白了，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。

老師，請問增值稅第一季度開了25萬，已經(jīng)超過了核定經(jīng)營額了，系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)增值稅了，默認(rèn)按核定經(jīng)營額4.7萬多報(bào)的，我需要手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？

是的是的，需要這么多的。

？？是指我要按實(shí)際開票額手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？雖然也沒達(dá)到小規(guī)模納稅人的免稅額度

對的，是的，你需要自己修改的，這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)給你申報(bào)了吧。

？？是指我要按實(shí)際開票額手動(dòng)修改增值稅申報(bào)表嗎？雖然也沒達(dá)到小規(guī)模納稅人的免稅額度

對的 去修改吧按實(shí)際銷售額

是的，系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)了，申報(bào)的話要填哪幾個(gè)附表

不需要交稅的只填主表里面第11行就可以

老師，是點(diǎn)右上角這里的重置申報(bào)清冊來修改兩個(gè)申報(bào)表嗎