那現(xiàn)在她這樣做不對(duì)？

你好，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 不是這樣做，就不對(duì)的

我看預(yù)收賬款在貸方啊，所以她用的是-貸方。

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

老師你看清楚我說(shuō)的了嗎？老會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款填的數(shù)字是借方的-2940000再減去預(yù)收賬款的貸方10296933.35，預(yù)收的借方?jīng)]數(shù)字。是貸方有數(shù)字。然后資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款就填的0。這樣做對(duì)不對(duì)

你好，這樣是肯定不對(duì) 的，正確的思路是 應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”

那我這種怎么調(diào)啊。從11年開(kāi)始全部這種方式做的呢我這種咋調(diào)啊。

你好，應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 按這個(gè)公式，計(jì)算填寫(xiě)就是了?

關(guān)鍵是她電子稅務(wù)局里資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)上期末數(shù)和軟件的期末數(shù)不一樣。這樣的咋調(diào)。

你好，哪個(gè)才是正確的呢？?

軟件里對(duì)的，電子稅務(wù)局十幾年都是這樣申報(bào)的都是這樣計(jì)算申報(bào)的

你好，軟件里對(duì)的，就對(duì)稅局報(bào)送的報(bào)表做更正啊?

因?yàn)槭切∫?guī)模公司，直接調(diào)本期季報(bào)電子稅務(wù)局期末數(shù)嗎？年初數(shù)不能調(diào)了吧？軟件做的賬不用調(diào)吧。

你好，軟件里對(duì)的，就對(duì)稅局報(bào)送的報(bào)表做更正就是了 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

就是想問(wèn)怎么調(diào)。

你好 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 按這個(gè)公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)，然后按這個(gè)調(diào)整?

我問(wèn)你我調(diào)的對(duì)不對(duì)你老給我整啥公式