那我今年報(bào)表里面未分配利潤(rùn)那里就是差了這個(gè)4萬(wàn)

你好，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，勾稽關(guān)系不一致可以忽略。

那意思22年季報(bào)，我財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不就不對(duì)了嗎

不是啊，這個(gè)本來(lái)是應(yīng)該在12月入賬 借：應(yīng)收賬款 4萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4萬(wàn)，那我12月漏入了[皺眉]，但是增值稅有申報(bào)，雖然是免稅，那我是不是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的收入就少了4萬(wàn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，不就又少了4萬(wàn)，期初的未分配利潤(rùn)是不是就少了4萬(wàn)？？？

對(duì)的，是的，它影響你的未分配利潤(rùn)，期末余額期初少了，你就不用管了。

然后我在1月補(bǔ)入了這個(gè)，借：應(yīng)收賬款4萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整4萬(wàn)，不管，季度報(bào)稅不會(huì)有問(wèn)題嗎[裂開(kāi)][裂開(kāi)][裂開(kāi)]

對(duì)的，是的，都不會(huì)有問(wèn)題的匯算清繳的時(shí)候一定要納稅調(diào)增

怎樣納稅調(diào)增，能解釋一下嗎[捂臉]

你好，你少做了收入在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫(xiě)稅收金額。你少交了企業(yè)所得稅不是

收入納稅調(diào)整明細(xì)表是啥，匯繳清算，是不是就是那個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)就是1.1-12.31，5月31日前申報(bào)的那個(gè)更正？？

你好，105000這個(gè)表格里面的，你打開(kāi)會(huì)看青椒，你在明細(xì)里面可以找到這個(gè)。

對(duì)的是的，是這一個(gè)的。

以前年度虧損這里填寫(xiě)不了是什么原因呢，為什么那個(gè)不能彌補(bǔ)掉我的以前年度虧損

沒(méi)有會(huì)做匯算清繳的

你好 沒(méi)做匯算清繳的吧

還沒(méi)有做老師