那我今年報表里面未分配利潤那里就是差了這個4萬

你好，以前年度損益調整，月末結轉到未分配利潤，勾稽關系不一致可以忽略。

那意思22年季報，我財務報表報送的資產負債表和利潤表不就不對了嗎

不是啊，這個本來是應該在12月入賬 借：應收賬款 4萬 貸：主營業(yè)務收入 4萬，那我12月漏入了[皺眉]，但是增值稅有申報，雖然是免稅，那我是不是財務報表的利潤表的收入就少了4萬，然后結轉到未分配利潤，不就又少了4萬，期初的未分配利潤是不是就少了4萬？？？

對的，是的，它影響你的未分配利潤，期末余額期初少了，你就不用管了。

然后我在1月補入了這個，借：應收賬款4萬 貸：以前年度損益調整4萬，不管，季度報稅不會有問題嗎[裂開][裂開][裂開]

對的，是的，都不會有問題的匯算清繳的時候一定要納稅調增

怎樣納稅調增，能解釋一下嗎[捂臉]

你好，你少做了收入在納稅調整明細表收入類其他填寫稅收金額。你少交了企業(yè)所得稅不是

收入納稅調整明細表是啥，匯繳清算，是不是就是那個企業(yè)所得稅年度申報就是1.1-12.31，5月31日前申報的那個更正？？

你好，105000這個表格里面的，你打開會看青椒，你在明細里面可以找到這個。

對的是的，是這一個的。

以前年度虧損這里填寫不了是什么原因呢，為什么那個不能彌補掉我的以前年度虧損

沒有會做匯算清繳的

你好 沒做匯算清繳的吧

還沒有做老師