需要調(diào)啊，應(yīng)該填在哪里

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

我應(yīng)該調(diào)減是嗎，所得稅表上的虧損和財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是不是有勾稽關(guān)系

對(duì)的，是的，這個(gè)沒有關(guān)系的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。

如果不調(diào)可以嗎，進(jìn)了以前年度損益，并不影響22年利潤(rùn)啊，而且我21年也沒調(diào)

你好，你不準(zhǔn)備抵扣了，可以的。

我是不調(diào)，以后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查

你好，你少抵扣了，沒人查的。

還有一個(gè)問題，就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20年原值是102萬(wàn)元，22年發(fā)現(xiàn)多記10萬(wàn)并且這10萬(wàn)也沒有攤，賬上已經(jīng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值應(yīng)該怎么填，之前的報(bào)表不打算更正了

你好，賬上怎么攤銷的，做到了哪一個(gè)月？

做到了管理費(fèi)用里面嗎？

賬上的攤銷金額按照92萬(wàn)攤銷，記管理費(fèi)用，后來(lái)增加10萬(wàn)忘了做攤銷，查賬發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)不應(yīng)該記待攤費(fèi)，直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用了

你好，這個(gè)有發(fā)票嗎？如果有發(fā)票的話，在105080這個(gè)表格里面，第二列填寫本年攤銷的金額，第三列填寫的是從開業(yè)到現(xiàn)在攤銷的金額。

我說(shuō)錯(cuò)了，這10萬(wàn)也是轉(zhuǎn)以前年度了，這個(gè)跟21年費(fèi)用沒關(guān)系，只是應(yīng)該記管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了

好，沒有關(guān)系的，屬于2022年的也算進(jìn)去的。

20年建廠，這10萬(wàn)當(dāng)時(shí)就記待攤費(fèi)了，只是一直沒有攤銷，22年查賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，讓轉(zhuǎn)以前年度，之前待攤費(fèi)原值102，實(shí)際是92，原來(lái)的攤銷額也是按照92攤銷，現(xiàn)在匯算清繳待攤費(fèi)原值和攤銷額怎么記

你好，原值填寫92。但是你攤銷的金額，你需要自己看你賬上的。

之前原值102，現(xiàn)在寫92嗎，攤銷額是按照92攤銷的三年一共27.6萬(wàn)，我現(xiàn)在原值要寫92，原值跟之前的報(bào)表就不一致了，攤銷額是能碰上的