借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。

其他應付款二級科目寫個人就可以的用微信的截圖證明，證明是個人墊付的。

借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。老師，這個調乙公司其他應付款發(fā)的工資？這個怎么理解啊，我沒看懂

你好，調整工資的做第一個，以前年度損益調整有余額，月末結轉到利潤分配，未分配利。

第一個都計提了工資用，借應付職工薪酬-工資10，貸以前年度損益調整10 第二個，借應付職工薪酬 貸其他應付款法人11 如果調整用 借以前年度損益調整11 貸利潤分配未分配利潤11 這個我不理解，這里的以前年度損益調整的11指的是哪一個科目？然后為什么要帶一個利潤分配呢？這個不是自動會結轉過去的嗎？為什么要自己手寫一個呢？

你好，這兩個業(yè)務是連續(xù)的嗎？

那你的工資應該是多少，然后你們發(fā)下去多少？

老師第1個業(yè)務沒有問題了 第2個業(yè)務，因為去年老板一直沒有從公賬上面發(fā)工資，我一共計提了18萬的工資，到了年底我看到應付職工薪酬一直都沒有付過錢，我怕到時候報你財務報表的時候，稅務局會看到應付職工薪酬金額太大，會查賬我就做了一個法人的其他應付款付工資11。然后這個月法人把去年一年付工資的微信憑證給了我，一共是12萬。整個過程就是這樣子，但是現(xiàn)在我不知道應該怎么搞了。

借應付職工薪酬、工資 貸其他應付款。法人12

但是今年調去年的不是要用以前年度嗎？