好的，辛苦老師了

第18行的本期應(yīng)納稅額減免額應(yīng)該是5613.86*0.02=112.28

自動(dòng)跳出來的，我都沒得填

為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示？

你好，稍等，我看下哈，

看填寫應(yīng)該是正確的，開具的普通發(fā)票不含稅銷售額確定是78452.05嗎？?

應(yīng)該沒加錯(cuò)啊，加了三次，老師您看

哦，我知道了，是1月份開的是0稅率的發(fā)票。 后面兩個(gè)月是1%稅率的發(fā)票。

那應(yīng)該怎么改呢？

你不填1月的不含稅銷售額試下申報(bào)可以不？

老師您的意思是說上面不體現(xiàn)免稅金額。第9和11行那里只填2-3月份的42597.05元？

是的，就是這個(gè)意思。

這應(yīng)該是新舊政策過渡導(dǎo)致的申報(bào)問題。

你好，請問下還有問題嗎？?

嗯，就是減免那個(gè)表格還需要填不？怎么填？

1月份免稅那個(gè)是不是填第12行那里比較好點(diǎn)？

減免的表格需要填寫 你截圖我看下?

這個(gè)表格

這個(gè)附加稅全部是0的，不用填寫。

我知道，我改0它提示這樣的

你們代開一個(gè)點(diǎn)專票的時(shí)候交了哪些稅，有明細(xì)嗎？?

是不是這樣也不行？一定要只填2-3月份的就行了？